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印章管理情况自查报告

目录

印章管理概述

印章管理制度及执行情况

印章使用登记与审批情况检查

印章保管与安全防范措施评估

废旧印章处理流程合规性审查

自查总结与持续改进计划

01

印章管理概述

印章定义

印章是代表机关、组织或个人权力的标志，具有法律效力，用于证明文件、文书、证件等的真实性和合法性。

印章分类

根据不同用途和权限，印章可分为公章、法人章、财务章、合同章、业务章等。各类印章在形状、尺寸、文字、图案等方面均有所不同，以便于识别和管理。

印章是单位或个人的重要权益保障，如公章代表单位权力，法人章代表法人身份，妥善管理印章可避免权益受损。

保障权益

印章管理不善可能导致印章被盗用、滥用或丢失，给单位或个人带来法律风险和经济损失。因此，加强印章管理是防范风险的重要手段。

防范风险

规范的印章管理可以明确用印流程和责任，避免用印混乱和推诿扯皮现象，提高工作效率。

提高效率

印章管理重要性

自查目的

本次自查旨在全面了解单位印章管理情况，发现存在的问题和漏洞，及时采取措施进行整改，确保印章安全、规范、高效使用。

自查范围

本次自查范围包括单位所有在用印章的保管、使用、审批等环节，以及印章管理制度的完善和执行情况。同时，对废旧印章的回收、销毁等处理情况也进行了检查。

本次自查目的与范围

02

印章管理制度及执行情况

03

印章制作与销毁制度

规定了印章的制作程序、制作要求和销毁流程，确保印章的唯一性和可追溯性。

01

印章使用审批流程

详细阐述了印章使用的申请、审批、登记等流程，确保印章使用的规范性和安全性。

02

印章保管制度

明确了印章的保管责任、保管措施和保管环境等要求，防止印章被盗用或滥用。

现有印章管理制度梳理

印章保管不善

个别部门在保管印章时，未落实保管责任，导致印章丢失或被盗用。

印章制作与销毁不规范

在印章制作和销毁过程中，存在未按照制度要求进行操作的情况，可能导致印章管理混乱。

印章使用审批不严格

部分员工在申请使用印章时，未按照规定的流程进行审批，存在违规使用印章的风险。

制度执行过程中存在问题分析

加强印章使用审批

落实印章保管责任

规范印章制作与销毁

加强制度宣传和培训

建立完善的印章使用审批机制，确保所有印章使用申请都经过严格的审批程序。

严格按照制度要求进行印章的制作和销毁，确保印章管理的规范性和安全性。

明确各部门在印章保管方面的责任，加强印章保管措施的执行和监督。

通过内部宣传、培训等方式，提高员工对印章管理制度的认识和执行力。

03

印章使用登记与审批情况检查

印章使用前，必须填写《印章使用申请表》，明确使用事由、使用人、使用时间等信息。

申请表需经部门负责人审核签字，确保用印事项符合公司规定。

印章管理员在审核申请表无误后，方可进行印章加盖，同时留存申请表备查。

印章使用登记流程梳理

公司已制定明确的印章审批权限，各级领导按照权限进行审批，避免出现越权行为。

实际执行中，各级领导能够严格遵守审批权限，对超出权限的用印事项及时上报，确保印章使用的合规性。

印章管理员在加盖印章前，会再次核实审批权限，确保用印事项经过合法审批。

审批权限设置及执行情况分析

01

部分员工在填写申请表时，未明确使用事由或使用时间，导致印章管理员无法准确判断用印事项是否符合规定。针对此问题，将加强员工对印章使用规定的培训，提高申请表填写质量。

02

个别部门负责人在审核申请表时，未严格把关，导致部分不合规的用印事项得以通过。针对此问题，将加强对部门负责人的监督，要求其切实履行审核职责。

03

印章管理员在加盖印章时，偶尔出现未留存申请表或留存不全的情况。针对此问题，将完善印章管理制度，明确印章管理员的职责和要求，确保申请表留存完整备查。

存在问题及整改方向

04

印章保管与安全防范措施评估

已建立完善的印章保管制度，并严格执行。明确印章保管责任人，设立专用印章保管室或保管柜，确保印章在安全、可控的环境下保存。

保管制度建立与执行

已建立规范的印章使用审批流程，用印前需经过相关负责人审批，确保印章使用的合法性和规范性。

印章使用审批流程

定期对印章保管人员进行业务培训，提高保管人员的责任意识和业务能力，确保印章保管工作的专业性和安全性。

印章保管人员培训

保管责任落实情况检查

实体安全防范设施

01

已配备完善的实体安全防范设施，如防盗门、防盗窗、报警器等，确保印章保管室或保管柜的实体安全。

技术安全防范设施

02

已采用先进的技术安全防范手段，如视频监控、指纹识别、密码锁等，对印章保管和使用过程进行全方位监控和记录，确保印章的安全可控。

应急处理机制建立

03

已建立完善的应急处理机制，一旦发生印章丢失、被盗等紧急情况，能够迅速启动应急预案，及时采取有效措施，确保印章安全。

安全防范设施配备现状评估

风险点一

印章