三利谱-供应商年度审核检查表（主料）..xlsVIP

不符合项报告

审核检查表

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填表说明

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Blatt1

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Blatt12

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Blatt13

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Blatt3

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scorerange

一：填写说明

1.此审核表适用于光学膜类材料的供应商，具体参考原材料供应商分类管理规定。

2.供应商进行自评时请填写评分证据，如文件编号、名称等；

3.单项评分标准：(优秀：3分，合格：2分，部分合格：1分，不合格：0分，不适用：NA)

未达到满分的项目，需提交改善措施。

4.年度审核判定标准：

优秀：总分≧85；

合格：总分75≦总分85

条件合格（一个月内现场验证措施改善）：65≦总分75；

不合格(新品订单暂停,3个月整改后全面复审,复审合格恢复新品定单)：总分65；

5.现场审核要求：三利谱提前两周发出审核通知和具体日程安排，要求供应商指定相应人员

陪审，并且在审核前完成自评；

6.审核结束一周内三利谱将不合格项以电子档的格式发出，要求供应商在收到报告一周内回

复（具体填写要求见不符合项报告）改善证据可用文字描述，附照片等形式；

供应商年度审核检查表1

SupplierManagementSystemAuditSheet

报告编号:

供应商名称SupplierName

供应商地址SupplierAddress

供应商自评阶段

SupplierSelf-assessmentStage

自评日期

Self-assessmentDate：

供应商自评参与人员SupplierSelf-assessmentParters：

姓名

Name

部门/职位

Department/Position

联系电话

ContactTelephoneNumber

自评结论

Self-assessmentConclusion：

优秀Excellent

平均得分≧85AverageScore≧85

合格Approved

75≦平均得分8570≦AverageScore85

条件合格

ConditionallyApproved

65≦平均得分7565≦AverageScore75

不合格NotApproved

平均得分65AverageScore65

供应商代表

SupplierRepresentation：

三利谱审核阶段

SLPOn-siteAuditStage

审核日期

On-siteAuditDate：

供应商参加人员Supplierparters：

三利谱审核人员SLPAuditors：

审核结论

On-siteAuditConclusion：

填写：

审核：

批准：

质量环保体系QualityEnvironmentSysterm

评分证据Evidence

备注Remarks

佐证资料

满分

自评

实际得分

公司是否建立了ISO9001体系？

如没有建立ISO9001体系，则推动供应商建立。

公司内部是否有有害物质清单及内部标准，包括客户的特殊要求？

查看公司内部有害物质标准，是否满足三利谱的要求。

是否制定合理的内审计划？内审是否包括有害物质体系的审核？

项目及内审清单是否包括有害物质控制相关部门。

管理评审会议是否包含如下项目:品质环境目标的达成状况、内审结果、客户反馈和投诉、预防纠正措施的执行状况、前一次管理评审会议措施的实施状况、影响管理系统的变更？

1.管理评审的内容是否合理？2.确认会议输出有记录？

是否新员工都经过上岗资质认证？培训是否包括有害物质的相关培训？

1.确认是否有文件定义新员工培训？

2.查看现场新检验员工的检