供应商现场首件鉴定报告--现场模板.xlsVIP

Sheet1

首件鉴定跟踪报告

更正计划

审核记录-采购及供方

审核记录-工艺设计外包

审核记录-设计外包

审核记录-质量

审核记录-工艺

审核记录-技术

鉴定结论

首件封面

Macro42

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报告编号：

供应商现场首件鉴定报告

项目名称：

产品名称：

供方名称：

图号：

首检时间：

编制：

校对：

审核：

批准：

供应商现场首件鉴定

No.

编号

产品名称

技术协议/图纸编号

供方信息

供应商名称

供应商地址

制造地址

联系人

电话

邮箱

首检缘由

Nuovoprodotto

供应商首次生产公司采购的产品

采购产品停产1年及以上再次批量生产

供应商生产设计、工艺、设备、工装、模具及生产场地发生重大变化

Prodottomodificato

供应商产品质量发生较大波动

顾客提出要求

其他

首检状态

初检

复检

鉴定结论

通过

没通过

备注：

有条件批准

不符合项整改完成后视为通过首件鉴定。

供方

部门/职务

姓名

日期

签名

某某

最终用户（适用时）

编号

序号

检查项点

检查内容-技术条款

G

Y

R

N/A

检查记录

责任部门

合同/定单

首件鉴定的产品是否签订合同/订单，合同/订单号？

技术文件确认

是否签订采购技术协议。

是否冻结最新版图纸？

包装规范是否符合相关标准要求？是否得到确认？是否可保证产品不受损伤？（包装规范中是否明确产品的堆码要求？）

是否编制组装/维护说明书？

产品设计过程是否明确检修要求并编制检修手册？

型式试验大纲及试验

型式试验报告内容及程序（试验步骤、数据处理、判定标准等（不包含委外））是否严格按照试验大纲要求完成？

型式试验结果是否符合要求？型式试验原则上要求由第三方有资质单位完成。

配置控制

是否编制配置文件清单并按照清单要求进行产品配置？

文件和记录是否具有可追溯性？

7

认证产品一致性

提供产品通过CCC或铁路产品认证证书，证书在有效期内。(K.O)

称重结果

重量是否符合技术规范或图纸要求？

注释：

G:绿色表示通过(通过项）

Y:黄色表示可接受(整改项）

R:红色表示不可接受(阻碍项）

确认人：

N/A：灰色表示不适用项

检查内容-工艺条款

工艺文件

工艺文件是否齐全？版本是否有效？是否是最新版本？

供方生产现场产品图纸是否齐全？是否为有效版本？

开工确认

是否按照要求进行了开工确认？

开工确认中提出的问题项是否封闭？

关键工序和特殊过程

是否提供了焊工、探伤工的相关资格证明？

是否对关键工序和特殊过程进行了识别并确认？特殊过程的重大变更是否进行再确认？

特殊过程人员是否有资质？

关键工序、特殊过程记录是否完整、有效、可追溯

设备及辅助是否符合要求

是否拥有特殊过程资质？

工具/工装控制和维护

新设计工装是否进行有效验证？供方生产现场使用的工装及设备的性能、数量及管理方式是否能够满足项目要求？

是否建立工装台账并进行有效维护保养及控制？

使用的计量器具是否计量有效？

检查内容-质量条款

1

质量计划

是否编制了项目质量计划？

2

检验文件

是否编制了检验计划？文件号？

检验计划覆盖生产的全过程项点是否全面、有效？

是否完成检验作业指导书或检验卡片，并指导产品检验过程？

3

过程检验

形成的记录是否严格执行检验计划。

重要部件是否有序列号和可追溯性记录？确认成品的履历文件(包括序列号清单)是否符合要求？

部件符图、零部件完整？

4

例行试验（K.O）

例行试验大纲是否得到某某签字批准，必要时需最终客户批准。

例行试验是否能够按照大纲要求严格执行，并符合技术规范？

例行试验结果是否合格？

5

现场实物质量

核对铭牌或序列号，产品规格型号是否符合要求？

确认外观是否无磕、碰、伤等缺陷？

涂装或镀层是否符合质量要求（颜色、厚度、均匀性、附着力、光泽度、粗糙度等）并与技术协议一致？

接口尺寸和外形尺寸是否符合图纸/技术协议要求？（K.O）

对于生产现场的环境要求是否得到了有效的执行与监控？（如：温度、湿度、防尘等）生产现场是否清洁？区域标识是否清晰？生产现场工艺布局是否合理？

重新按例行试验大纲抽检部分性能检验项点是否合格？

不合格控制

现场不合格品管理是否按照不合格管理规定进行，执行是否有效？

采购和工序不合格品是否按照文件要求进行控制？

检查内容-技术条款（设计外包时适用）

设计和开发的输入是否明确？（包括签订的有效版本的技