采茶厂财务稽核问题闭环管理制度.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

采茶厂财务稽核问题闭环管理制度

一、总则

1.目的

本制度旨在建立采茶厂财务稽核问题的闭环管理机制，确保财务稽核工作能够有效发现问题、分析问题、解决问题，提高财务管理水平，保障采茶厂运营效益，维护采茶厂财务安全，更好地践行企业文化与经营理念。

2.适用范围

本制度适用于采茶厂全体涉及财务相关工作的员工，包括但不限于财务部门人员、涉及费用报销等财务事项的各部门员工，同时也适用于与采茶厂有财务往来的供应商、客户等外部关联方。

3.企业文化与经营理念融入

本制度遵循采茶厂“质量至上、以人为本、高效创新、和谐共赢”的企业文化与经营理念。在财务稽核问题处理过程中，注重对员工的人文关怀，鼓励积极