供应单位管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司供应单位的管理，确保采购工作的规范、高效和廉洁，提高物资采购的质量和效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应单位，包括供应商、承包商、服务商等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动合法、合规、合理。

第二章供应单位资质管理

第四条供应单位资质管理包括资质审核、资质评定、资质变更和资质注销。

第五条供应单位资质审核：

1.供应单位应提交完整的资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关产品或服务的资质证书等。

2.公司采购部门负责对供应单位提交的资质证明文件进行审核，确保其真实、有效。

3.审核不合格的供应单位，公司不予注册或合作。

第六条供应单位资质评定：

1.采购部门根据供应单位的资质证明文件、业绩、信誉等因素进行评定。

2.评定结果分为合格、不合格，合格者进入公司供应单位名录。

第七条供应单位资质变更：

1.供应单位发生名称、法定代表人、经营范围等变更时，应及时向公司采购部门提交变更申请。

2.采购部门审核变更申请，确认无误后进行资质变更。

第八条供应单位资质注销：

1.供应单位因经营不善、违法违规等原因，无法继续履行合同义务时，公司有权注销其资质。

2.注销资质的供应单位，公司不再与其合作。

第三章供应单位评估与选择

第九条供应单位评估：

1.采购部门根据采购需求，制定供应单位评估标准。

2.评估标准包括质量、价格、服务、信誉、供货能力等方面。

3.评估采用定量和定性相结合的方式，确保评估结果的客观、公正。

第十条供应单位选择：

1.根据评估结果，采购部门提出供应单位推荐名单。

2.经公司审批后，确定最终合作供应单位。

3.采购部门与最终确定的供应单位签订采购合同。

第四章供应单位合同管理

第十一条合同签订：

1.采购部门根据采购需求，制定采购合同模板。

2.合同内容包括采购产品或服务、数量、质量、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

3.采购部门与供应单位签订合同，并报公司审批。

第十二条合同履行：

1.供应单位应严格按照合同约定履行义务。

2.采购部门负责监督合同履行情况，确保供应单位按时、按质、按量提供产品或服务。

第十三条合同变更：

1.因不可抗力、市场变化等原因，需要变更合同内容时，双方应协商一致。

2.合同变更需签订补充协议，并报公司备案。

第十四条合同解除：

1.出现以下情况之一，公司有权解除合同：

a.供应单位严重违约；

b.供应单位经营状况恶化，无法履行合同义务；

c.国家法律法规政策变化，导致合同无法履行。

2.合同解除需书面通知供应单位，并办理相关手续。

第五章供应单位绩效管理

第十五条供应单位绩效评估：

1.采购部门每年对供应单位进行一次绩效评估。

2.评估内容包括产品质量、供货及时性、售后服务、合同履行情况等。

3.评估结果作为供应单位资质续期、合作等级调整的依据。

第十六条供应单位等级调整：

1.根据绩效评估结果，将供应单位分为A、B、C、D四个等级。

2.A级为优秀，B级为良好，C级为合格，D级为不合格。

3.采购部门根据等级调整结果，决定是否继续与供应单位合作。

第六章监督与考核

第十七条采购部门负责本制度的实施和监督。

第十八条采购部门定期向公司领导汇报供应单位管理情况。

第十九条公司对采购部门及供应单位进行考核，考核内容包括采购质量、采购成本、供应商满意度等。

第七章附则

第二十条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

注：以上制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

第2篇

第一章总则

第一条为加强我公司供应单位的管理，确保公司物资采购的合规性、经济性和安全性，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有采购活动涉及的供应单位。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性。

第二章供应单位准入

第四条供应单位准入应遵循以下原则：

1.符合国家法律法规和行业政策；

2.具有合法的营业执照和生产经营许可；

3.具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；

4.具有完善的售后服务体系；

5.具有与我公司合作的意愿。

第五条供应单位准入程序：

1.供应单位提交相关资质证明材料；

2.采购部门对提交的材料进行审核；

3.采购部门组织相关部门进行实地考察；

4.采购部门对考察结果进行评估；

5.经公司领导批准后，纳入公司供应单位名录。

第六条供应单位名录实行动态管理，根据市场变化和公司需求，对名录内的供应单位进行定期审查和调整。

第三章采购