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云南省建设投资控股集团有限公司

总承包单位技术资料检查评价表

（公路工程）

受检单位：受检项目：

检查日期：检查得分：分工程进度：

序

号

检查条目

评价

标准

应得分

检查内容和方法

评价

检查扣分标准

扣

分

得

分

1

组织机构

10分

严格按集团下发的《公路工程技术管理制度》及投标文件要求，组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。

1.总包项目部未设置技术、科技创新管理机构，扣10分，未设置总工程师扣5分，未配置图纸专管员、变更管理专管员、测量管理工程师，每缺一项，扣2分，配置人员无相应的执业资格证书且未经能力评价，扣1-5分。

2.组织机构管理人员与现场不符或人员变更未完善变更手续，每人次扣1分。

3.未按集团和总包单位要求制定相应的技术管理制度，扣10分。

4.制定的技术管理制度未正式下发扣3分；下发的技术管理制度存在抄袭，严重不适应实际管理需要的扣2-5分。

2

施工组织设计管理

策划编制阶段

5分

入场后进行实地调查并形成施工技术调查报告。

1.总承包项目经理部未进行技术调查和风险评估工作，并形成技术调查报告和风险评估结论扣5分。

2.施工组织未进行策划，未明确各项指标，扣2-5分。

3.项目经理未组织施工组织设计编制首次会议，无相应的会议记录，未成立编写小组，确落实编制责任人，扣2-5分。

4.施工组织设计编写未结合技术调查报告和风险评估结论进行编制，扣5分。

5.无招标文件、合同、规范标准、施工图纸等学习的相关记录，每发生1项扣1分。

审批阶段

10分

各审批部门严格按相关规范、标准、制度等要求进行预审，并提出专业合理意见和建议。

1.未按集团要求进行施工组织设计的预审，无预审记录，每发生1项扣2分。

2.未按集团规定审批流程和审批时限编制、报审、预审，扣2-8分。

3.项目已经开始实施，施工组织总设计还未完成编制、预审、审核、监审、审批手续扣10分。

4.施工组织设计未及时按审批意见修改、完善，并及时报监理单位审批扣2-5分。

过程管理

5分

在各环节控制的过程中，若发生变化应及时进行修改、补充或重新编制；对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。

1.发生《集团公路工程技术管理制度（暂行）》第六十七条规定的情况时，未对施工组织设计进行修改、补充或重新编制扣5分。

2.实施过程中修改、补充、重新编制的施工组织设计未重新按审批流程审批扣5分。

3.项目部施工组织总设计未按集团规定进行逐级交底，每发现一次扣3分，累计扣完为止。

4.总工未按规定对施工组织设计执行情况进行检查并形成相应记录，扣2分。

5.项目现场未按已审批的施工组织总设计执行，项目技术管理人员未提出整改要求，每发现一处扣2分。

3

专项方案管理

10分

专项方案编制、报审、预审、实施过程管理。

1.分部（工区）在分部分项开工之前未对分部分项工程专项施工方案进行分类，未根据施工进度计划明确编制时间和责任人，而总承包项目经理部未进行有效管理扣5分。

2.分部（工区）专项施工方未结合专项施工方案策划资料、专项风险评估结论、专项施工方案涉及到的临建场站、驻地选址安全风险评估结论，每项扣2分，累计扣完为止。

3.在分部分项工程开工之前未完成专项施工方案的预审、审核、监审、审批手续，每发现一次扣5分。分部（工区）未按规定及时编制、上报专项施工方案，而总承包项目经理部未采取有效的管理措施，每次扣5分。

4.专项施工方案未按集团规定，对报审、预审、监审、审批、论证进度时间节点进行公示，每发现一次扣2分。

5.对分部（工区）编制的专项方案预审不符合集团和总包单位相关规定，扣1-5分。

6.对专业分包单位编制的专业分包过程专项施工方案未进行有效管理，扣1-3分。

7.未按规定对专项方案实施过程进行定期检查，资料不齐全或不闭合，扣2-5分。

8.未建立危大工程专项施工方案清单并进行动态管理，扣2分。

9.专项施工方案未按集团规定进行逐级交底，扣2-8分。

4

技术交底

10分

对主要分部分项施工技术交底要简明扼要，重点为设计意图、施工技术措施、安全措施和工程要求等。

1.需重新进行交底的施工组织设计、专项施工方案未按规定进行技术交底，并形成交底记录，扣2-5分。

2.技术交底记录中被交底人员签字不全，扣2-5分。

3.交底内容不全面、不完整、无针对性和操作性，扣2-8分。

4.未按规定对工区技术交底进行监督、管理、检查，扣2-5分。

5

图纸、设计文件与变更管理

10分

图纸会审和施工图设计文件修改、变更、洽商，收文发文签字记录完整，及设计图纸会审纪要、变更等交底完整。

1.总承包项目经理部未制定