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组织管理审计结果报告
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1审计背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2审计范围与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3审计期间与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4审计组织与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、审计内容与发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1组织架构与职责体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.1组织架构的合理性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.2部门职责设置的清晰度评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1.3岗位职责分配的明确性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.1.4职责履行情况的监督机制评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2人力资源管理与效能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.2.1人员招聘与配置的规范性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.2.2员工培训与发展的完善性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.2.3绩效考核体系的科学性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2.4薪酬福利制度的公平性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.3内部流程与运营效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.3.1业务流程的顺畅性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.3.2运营效率的提升空间评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.3.3风险管理措施的健全性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3.4内部控制机制的有效性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.4资源配置与使用效益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.4.1资源分配的合理性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.4.2资源使用效率的提升空间评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4.3资源监督管理的完善性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.4.4资源配置效益的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.5企业文化与团队建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.5.1企业文化的建设情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.5.2团队凝聚力的现状评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.5.3沟通机制的畅通性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
2.5.4企业精神的培育情况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
三、主要问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1组织架构方面的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.2人力资源方面的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3内部流程方面的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.4资源配置方面的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.5企业文化方面的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
四、改进建议与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.1优化组织架构的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
4.2完善人力资源管理的建议．．．．．．．．．．．．．．．
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