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企业合同管理中的134项合规风险 .pdf

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    企业合同管理中的134项合规风险

    一、关于签约授权及审批

    1.采购计划不合理、未按实际需求安排采购或随超计划采购；

    2.采购行为脱离市场供需状况；

    3.未按照要求及时调整采购计划，与生产经营计划不协调；

    4.缺乏采购申请制度，未经审批或越权审批采购事项；

    5.合同管理职责分工与授权批准未实行分别控制，未能确保合同

    管理中合同的拟订与审批、合同的审批与执行等不相容岗位相互分离、

    制约和监督；

    6.合同管理未落实对口管理部门，或者未依据合同类型、要求实

    行分级管理，

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