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Sheet3
Sheet2
Sheet1
BOSCH审查问题对应计划
ISO/TS-No.
Nonconformities:/Comments:
Eval.
Correctiveactions
Resp.
Deadline
Date
4.1-A,
Qualityandenvironmentalmanagementsystem
Generalrequirementsformanagementsystem
5.4.2,
Nodesignprocess,nodesignchangeprocess
4.1-B
Q
Generalrequirementsforprocesses
Nodesignprocess,nodesignchangeprocess
4.2.1
Documentationrequirements
Noenviromentalpolicyandobjectivesdocumented
andthedocumentationstorageandkeptinhardcopy,
computerandelectronicstorageshouldbeused
序号
4.2.3,
Controlofdocuments
4.2.4
Controlofrecords
Recordsanddocumentsstorageperiodshouldbe
practical.
4.2.5U
Externalrequirements,legality
Managementresponsibility
序号
ISO/TS-NO.
Nonconformities:/comments
Correctiveactions
Deadline
4.1-B
4.2.1
4.2.4
Nodesignprocess,nodesignchangeprocess
没有开发程序，没有设计变更程序
Recordsanddocumentsstorageperiodshouldbepractical
记录和文件保管期限不实际
Qualityobjectiveshouldbesetfeasible.Forindividualdepartment,qualityobjectiveshouldbesetmorespecified
质量目标设置应该切实可行，一些部门，质量目标应该更详细
5.5.1
6.3.2
Workshopisnotorderlinessandclearness(as:injectionworkshop)
车间没有进行整理整顿，例如注塑车间
Someprojecthasnocleartestplanandcriteria.Nocontrolplanused;
一些项目没有明确的测试计划和标准。没有控制计划；
Prodctionacceptancecriterianotdetailedandclear.Nocontrolplanused.
产品接受标准不详细和明确。没有控制计划；
7.3.4
Someprojectssdesignreviewistoogeneralandnotdetailed.
Someprojectssdesignreviewnotdocumentde;
一些项目的设计评估太笼统，不详细；
一些项目的设计评估没有文件化；
7.3.6.2
Noprototypeprogram.SomeprojectsonlyhavesampleA(engimeeringsample)
没有原形样机程序。一些项目只有工程样机；
Nodesignchangeprocessbutalreadystartedinitiatingit.
没有设计变更流程，但是已经开始制作了
Noclearandfeasiblecriteriaforsupplierselectionandevaluation;
供应商选择和评估没有清晰和可执行的标准
7.4.1.2
NotallsuppliershaveISOcertificatebutsuggestasthesupplierwhoseprovidedkeypartsshallhaveit;
不是所有供应商都有ISO认证，建议关键零件的供应商必须取得认证；
Incominginspectionhasnoclearinspectioninstruction.
Noclearspecifi
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