【19页PPT】第22章全面预算管理.pptVIP

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使用图形分析信息通过“钻取”(drilldown)的方式显示信息

计划接口MSExcelHTMLSAPGUIforHTMLSAPGUIforWindows计划结构建模多维结构场景建模计划范围定义

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计划数据细节计划方法计划层次计划包计划功能计划集计划范围

更改的字段版本执行该功能后的数据销售成本关键值条件字段关键值10-重估百分比.维持成本新值到新版本削减成本从版本参数执行该功能前的数据地区版本销售成本汽车欧洲维持成本147飞机欧洲维持成本1840汽车欧洲削减成本飞机欧洲削减成本产品地区版本销售成本汽车欧洲维持成本147飞机欧洲维持成本1840汽车欧洲削减成本飞机欧洲削减成本产品132.31656单位：千元

事业部产品组产品销售收入民用螺旋桨机Versatile1000民用喷气机Fast500民用运输机Big1200军用侦察机Search1100军用后勤机Move1500执行该功能前的数据执行该功能后的数据改变的字段事业部产品组参数事业部产品组产品销售收入民用螺旋桨机Versatile1000民用喷气机Fast500军用后勤机Big1200军用侦察机Search1100军用后勤机Move1500民用新值从旧产品组运输机从旧事业部军用到新产品组后勤机到新事业部单位：千元

C-Top-1C-PL-611C-SEG-AC-BA-6000C-DIV-61C-PL-612事业部公司集团事业群期间部门产品线中下游化工产品甲醇尿素12###净收入:10万元销量:100PC123456789101112123454321234123456789101112123454321234集团C-SEG-A

常数模型趋势模型季节模型季节趋势模型

期初余额计划期末余额20082007200620052004(实际)期末余额2005销售收入2005=x期末余额2004销售收入2004计划销售收入100050040060