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采购供货验收单

：

年月日项目根据合同约定，我单位已将全部货物（设备）安装调试完毕，请予验收。

供应商联系人：联系电话：

开户银行及帐号：

（公章）

年月日

验

收

详

细

情

况

品牌产地是否正确：□规格型号是否正确：□配置是否正确：□

数量是否正确：□安装调试是否正常：□是否有保修卡：□

是否包装完好：□是否签订合同：□

综合评价：好□较好□一般□较差□

（包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面，在综合评价相应栏目内打“√”）

用户单位验收意见：

验收人（签字）：本单位监察室：

年月日（公章）

采购项目

规格

单价

数量

金额

备注

总金额

（小写）

——————

注：1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。

2、此表为供应商与相关单位结账主要凭据之一，一式四份，供应商、用户单位、财政局（支付资金必备附件）、公共资源交易管理局各一份。