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第一章IT资产管理制度

第一节总则

第一条为进一步加强公司IT设备资产和软件资产的管理,保证其正使用.特制

定本规定，

第二条IT设备在本办法中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、工作站、小型机、

存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描仪、UPS不间断电源、网络产品等

用电子化资金购置的计算机设备（以下简称“设备软件资产包括作为公

司无形资产公司购买的成熟外购软件和由公司自行或联合软件公司开发的

软件.

第三条本制度适用于总部及各分公司信息技术单位对IT设备资产和软件资产的管

理。本制度中如有与公司资产管理制度冲突的内容，以公司资产管理制度为

准。

第二节到货验收

第四条设备和软件到货后，设备管理员和供货方根据合同规定当场拆箱验货；有条

件的，应加电检查设备是否有损坏，备品、部件、资料、软件等是否齐全。

到货验收合格，由设备管理员签收到货单，并复印存档。若到货验收不合格,

设备管理员拒绝签收。设备签收后，设备管理员应及时进行验攻登记，认真

填写验收记录。

第五条设备的系统软件的安装应由设备供应商操作、系统管理员验收：

1、安装系统软件的过程中，根据已制定的系统安全管理要求设置新安装的

系统软件，确保与整体安全要求的一致性；

2、确定系统软件的安装步骤，并根据各安装步骤的预期结果制定安装手

册;在系统软件安装过程中作详细记录,并根据安装手册保存操作结果;

3、比较安装过程中的操作结果和安装手册的要求，确保系统安装是按照安

装要求进行;

第三节入库

第六条设备和软件正式入库时，设备管理员应填写《入库单》并在设备管理系统中

登记。入库设备和软件由设备管理员负责保管，设备管理员同时应将该设备

的名称、型号、序列号、基本配置、购机日期等相关信息在《设备档案》卡

片及设备管理系统上进行登记。对于软件，需填写软件的版本情况。

第四节出库设（备和软件的领用）

第七条有关人员领用设备和软件时，必须办理设备和软件的领用手续。设备管理员

根据相关领导签批的申请来通知有关人员领取设备和软件，设备管理员在填

写《出库单》和《领用单》后进行设备和软件介质的发放，并在设备管理系

统中进行登记。

第八条领用设备的部门和个人应由其部门领导和个人在接收设备时在《领用单》上

签字。

第九条员工在离或退休时，需将其所领用的设备退还信息技术部，同时由设备管

理员更新《设备档案》卡片并在设备管理系统中进行登记。

第十条总部范围内调动的员工，其领用的设备可随人搬移，同时更改设备管理卡片，

第五节出库设（备借用）

第十一条有关人员借用设备时，必须办理设备借用手续。设备管理员根据相关领导签

批的中请来通知有关人员领取借用设备，填写《出库单》和《借用单》，并

在设备管理系统中进行登记。

第十二条借用设备的部门或个人应由其部门领导或个人在接收设备时在《借用单》上

签字。