XX中医药大学第一附属医院2025年部门预算（2025年）.doc

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XX中医药大学第一附属医院

2025年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

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第一部分概况

一、主要职责

XX中医药大学第一附属医院（以下简称医院）是XX中医药大学直属医院，是三级甲等综合医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

医院现有X院区X院区，内设19个职能处室：党委办公室、党委组织处、党委宣传处、纪委办公室、院长办公室（外事工作办公室、信访与法制工作办公室）、人事处、财务物价处、医务处、教学处、科学技术处、国有资产管理处、护理部、网络与信息中心、保卫处、总务基建处、感染管理处、审计处、门诊办公室、干部保健处。本单位下辖0个预算单位。

纳入XX中医药大学第一附属医院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.XX中医药大学第一附属医院本级

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入X万元、政府性基金预算拨款收入3X万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入X万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余X万元；支出包括：科学技术支出29.3万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出X万元、债务付息支出X万元、年终结转结余支出1X万元。医院2025年收支总预算X3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

医院2025年部门预算收入X3万元，与2024年预算相比增加X万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加X万元，事业收入增加3X万元，其他收入减少17234万元，上年结转结余增加X5万元。其中：上年结转结余X万元，占26.0%；一般公共预算X万元，占9.2%；政府性基金预算X万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入X万元，占64.8%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

医院2025年支出预算X万元，与2024年预算相比增加X万元，主要原因科学技术支出减少16.0万元，社会保障和就业支出减少1X万元，按照全市统一要求，2025年社会保障和就业支出调整至卫生健康支出，卫生健康支出增加X万元，债务付息支出增加X万元，年终结转结余支出增加16458.1万元。其中：基本支出X万元，占32.1%；项目支出X万元，占45.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

医院2025年财政拨款收入预算5X9万元，与2024年预算相比增加X万元，主要原因是国家医学中心项目拨款2025年安排4亿元，2024年结转X万元。收入包括：一般公共预算拨款收入X万元、政府性基金预算拨款收入303万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余X万元。2025年财政拨款支出预算X万元，与2024年预算相比增加X