2025年财政支出项目绩效评价报告.docVIP

第PAGE11页共NUMPAGES12页

2025年财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价√完成结果评价

项目名称：运动场跑道翻新

项目单位：海南省人民警察高级培训学校

主管部门：海南省公安厅

评价时间：2015年5月15日至

组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位

评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省人民警察高级培训学校

上报时间：2025年5月26日

项目绩效目标表

项目名称：

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

优

良

中

差

产出指标

指标1：运动场跑道翻新工程达400米标准跑道。

跑道翻新米

390-400米

380-

370-

370米

……

成效指标

指标1：教职工和学员对学习、训练及生活环境的满意度

满意度90%

80%-90%

70%

-80%

60%-

70%

60%以下

……

效率指标

指标1：完成运动场跑道翻新需要的成本

预算平均成本855元/米（仅供参考）

不超预算成本

超1-10%

超11-19%

超20%以上

……

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省警校

主管部门

省公安厅

项目负责人

王晓东

联系电话地址

海南省海口市琼山区铁龙路海南省人民警察高级培训学校

邮编

571123

项目类型

经常性项目（）一次性项目（√）

计划投资额

（万元）

34

实际到位资金（万元）

34

实际使用情况（万元）

34

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

34

省财政

34

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容：海南省人民警察高级培训学校始建于1988年，操场跑道经26年风吹雨打，年久失修，损毁严重，为了保障教学培训工作的正常进行，现对运动场跑道进行翻新工程。

4

3

决策过程

8

决策依据：依据2025年省财政预算安排项目经费进行实施，省警校运动场跑道历经26年，为保障其正常运行，需进行翻新工程，2025年向省财政厅申请“运动场跑道翻新工程费用”，列入2025年实施。

3

3

决策程序：符合条件，省财政厅列入2025年预算安排，项目审批程序，按省财政厅预算文件要求进行，对运动场跑道进行翻新，在整个项目实施过程当中，陆续对每个阶段应该完成的工作量进行验收，工程施工过程中请监理公司监理，从而对保证对各项工程保质保量的进行，符合相关规定。整个项目实施严格按照相关财政，财务规定和项目管理办法履行相关手续。

5

5

资金分配

8

分配办法：“运动场跑道翻新工程”费用共10.2万元，其中：=1\*GB3①场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，=2\*GB3②粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万元，=3\*GB3③粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。=4\*GB3④侧缘石安装工程1.5万元。

2

2

分配结果：分配合理，项目翻新的内容，规模与预算相符。

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率：“运动场跑道翻新工程费用”共34万元一次性到位，到位率为100%。

3

3

到位时效：2014年3月5日下达“校大门改造

2

2

资金管理

10

资金使用：其中：=1\*GB3①场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，=2\*GB3②粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万元，=3\*GB3③粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。=4\*GB3④侧缘石安装工程1.5万元。建设规模与内容均与预算相符。该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。

7

6

财务管理：按财务流程报项目用款计划申请，资金指标下达后按合同和验收合格证明录入固定资产并报核算站审批支付，工程建设的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。整个用款过程，严格遵守《海南省人民警察高级培训学校财务管理制度》，该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。

3

3

组织实施

10

组织机构：经校长办公会议研究决定，成立项目建设推进领导小组，负责具体实施工作