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08供应商加工商现场审核表
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VPDatenText
XXXXXXXXXXX有限公司
供应商/加工商现场审核表
供应商名称：
XX-PD-N-08
序号
评价内容
现场审核记录
标准得分
实际得分
一
管理
供应商是否有业务计划计划能否反映出质量目标?
证据：如市场份额、报废/缺陷率、交付质量PPM、交付可靠性（及时率）、降低成本、体系规划、质量成本等。
是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态？
证据：质量目标管理、质量目标达成统计分析报告；附有根本措施的内部质量审核报告；附有纠正措施的产品和过程分析结果；顾客满意度调查报告。
管理评审是否对内、外部审核结果做评审？
证据：供应商审核；内部审核（体系或者产品及过程审核）；对内、外部审核的评审输出（是否包括内审的不符合项及改进措施、后期工作的计划提出、上年度管理评审的改善情况）。
★1.4
供应商是否有提高员工质量意识的过程？
证据：质量意识培训、质量信息看板的实施、质量奖励机制或者方案。
培训的内容是否满足员工岗位需求？
证据：干部专业性管理培训、特殊员工专业培训（焊接、冲压、计量、测试分析）、特殊工种资格证书的发放与管理、考核记录。
二
技术和开发
供应商产品开发是否采用先期质量策划管理？
证据：APQP、项目进度跟踪表；FMEA及控制计划；流程图；风险分析。
供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划？
证据：顾客特殊要求包含在控制计划中、作业指导书等操作文件依据控制计划。
★2.3
供应商日常实验能力是否满足产品开发和生产需求？
证据：实验室能满足客户对功能和材料的试验要求；使用有资质的或经客户批准的实验室；试验方法经过批准；试验标准受控且是最新版本。
☆2.4
供应商是否有能力根据顾客提供的规范来设计产品？
证据：能运用特定的3D模型和规范支持产品设计；能运用特定的3D模型和规范支持过程设计；设计的产品符合法律法规要求。
☆2.5
供应商是否具备研发能力？
证据：有同类产品的设计人员和设计经历；设计验证设备；自主研发的产品在批量供货。
产品、过程、工艺指标管理过程如何？
证据：指标制定的程序或管理办法；指标的制定过程经过评估、分析并与其他竞争对手或公司进行比较；指标包括产能、质量状况、效率、报废率、循环时间、返工、过程时间、不合格成本等。
是否设置一个程序将内外部客户融入产品和过程开发工程？
证据：设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动；供应商有能力与客户合作开发检验程序和标准；供应商有母公司或其他具备工程能力的产品和过程开发的关联公司。
产品开发过程中是否始终关注客户特殊要求？
证据：产品开发的测试条件必须详细说明并且得到客户书面确认；产品测试结果必须满足客户要求；系列产品是否使用相同的工装、过程、外协部件/服务；样件生产和策划的检查条件是否受控；是否在样件生产阶段就确定量产的参数。
三
质量
质量体系文件完整性和有效性是否得到维护？
证据：质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本；版本更新和发放的责任单位必须被定义；是否有文件更新计划；版本更新符合规范要求。
★3.2
质量指标是否被有效监控和不断改进？
证据：质量目标达成情况分析，质量异常分析改善记录。
产品和使用的材料是否符合法律法规要求？
证据：相关的法律法规分析部门和人员明确；标准收集的状况良好；环保要求有效执行。
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；文件和记录的保存期限明确；保存状况良好。
★3.5
产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序？
证据：变更是否经过客户的许可；产品变更结果是否文件化；控制计划、质量记录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果。
不合格品的控制程序是否有效执行？
证据：有不合格品的控制程序；按规定对不合格品进行隔离和标识；让步接受程序有效执行；有发现废品的奖励制度。
对客户生产线退件是否进行分析和改进？
证据：有客户生产线退件的收集、分析和处理流程；分析的结果和采取的措施必须与客户沟通；纠正和预防措施纳入设计控制和生产控制中。
供应商对客户指标是否进行管理和验证？
证据：供应商定期评审和评估顾客指标；原因分析和措施验证；客户投诉数据和PPM值跟踪。
四
生产
是否具有设备和模具预防维护程序？
证据：关键过程的运作设备和机器进行鉴定；周期性维护监修计划；是否运用数据分析来监测设备和模具状况；机器设备和测量工具的包装和保养正常；维修条件和报废条件是否明确。
供应商在生产现场是否运用目视化管理？
证据：车间
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