问询函2017-2018台基股份深交所.pdfVIP

关于对台基的重组问询函

创业板类重组问询函【2016】第72号

台基董事会：

9月5公司直通披露了《台基

及支付现金资产并募集配套暨关联报告书（预

案）》（以下简称“预案”）。对上述披露文件进行了形式，请

从如下方面予以完善：

1、你公司拟采用锁价方式向海德而立、宏泰海容及鼎泰恒

达募集配套不超过62,000万元，其中45,760万元将用

于标的公司电视剧、及综艺的投资。根据《关于上市

公司资产同时募集配套的相关问题与解答》的要求，

配套募金仅可用于支付本次并购中的现金对价；支付本次并

购税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目

建设。请结合上述情况补充披露以下内容：

（1）请补充披露标的公司电视剧、及综艺投资涉及的

具体项目拍摄及制定时点、签约履约情况及具体时点、投资进展

情况，并结合项目进度说明认定在建项目的具体依据，请独立财务顾

问、核查并出具明确意见。

（2）请按照上市部《关于上市公司常见问

题与解答修订汇编》的要求，补充披露前次募金使用效益是否符

合预期；上市公司资产负债率等财务状况与业的对比情况，并进

一步说明本次募集配套金额与标的资产现有生产经营规模、财务

状况相匹配的合理性；锁价对象放弃的违约责任，以及

失败对上市公司可能造成的影响。

（3）对方在本次停牌前六个月内及停牌期间现金

增资入股标的资产。按照相关规定，此部分增资对应的资产交

易价格在计算募集配套金额上限时应当予以扣除。请结合标的公

司沿革补充披露详细的计算过程，并充分说明募集配套金额

是否符合《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四

条的适用意券意见第12号》及《关于上市公

司资产同时募集配套的相关问题与解答》的规定，

请独立财务顾问、核查并出具明确意见。

2、预案显示，上市公司