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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
公司采购管理制度文本
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
公司采购管理制度文本
Textofthecompanysprocurementmanagementsystem
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1.采购总则
1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2.采购原则
2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供
应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、
资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进
一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采
购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，
调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材
料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质
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量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求
及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求
规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要
求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工
程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采
购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给
公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材
料及市场信息。
3.采购程序
3.1供应商的选择
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3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地
了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等
方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、
生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评
估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资
信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因
素。
3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，
应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行
交互采购。
3.2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采
购部有权拒绝采购。
3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将
所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认
材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务
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部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采
购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进
行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目
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