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仓库管理制度及流程

一、总则

（一）制定目的

为规范仓库管理工作，确保库存物资的安全、完整、准确，提高仓库运作效率，降低库存成本，保障生产经营活动的顺利进行，根据公司实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有仓库（包括原材料仓库、成品仓库、辅料仓库等）的物资存储、收发、盘点、安全等管理工作，以及仓库管理人员、操作人员的工作规范。

（三）基本原则

账实相符：确保仓库物资的账面记录与实际库存数量、规格、型号一致，做到日清月结。

安全第一：严格执行安全管理制度，做好防火、防盗、防潮、防虫、防变质等工作，保障人员和物资安全。

高效运作：优化入库、出库、盘点等流程，提高仓库作业效率，缩短物资周转时间。

规范管理：仓库各项工作均需遵循标准化流程，确保操作规范、记录完整、可追溯。

二、组织架构与职责

（一）仓库管理组织架构

仓库设仓库主管1名，全面负责仓库管理工作；根据仓库规模和物资类别，设仓库管理员若干名，分别负责不同区域或类别的物资管理；配备仓储操作员，负责物资的搬运、装卸、上架等具体操作。

仓库主管接受公司物流部（或相关职能部门）的领导，仓库管理员和操作员接受仓库主管的直接管理。

（二）岗位职责

仓库主管职责：

制定和完善仓库管理制度及流程，并组织实施和监督检查。

统筹仓库日常工作，合理安排人员分工，确保各项工作有序开展。

负责仓库物资的库存控制，定期分析库存结构，提出库存优化建议。

组织仓库盘点工作，处理盘点差异，确保账实相符。

负责仓库安全管理，组织安全检查和培训，消除安全隐患。

协调与采购、生产、销售等部门的沟通对接，保障物资供应和周转。

仓库管理员职责：

负责所管区域物资的入库验收、出库审核、库存管理等工作。

及时登记物资台账，确保账、卡、物一致，做到日清月结。

定期对所管物资进行巡检，检查物资质量和存储状况，发现问题及时上报。

负责仓库单据的整理、归档和保管，确保单据完整、规范。

配合仓库主管做好盘点、安全检查等工作。

仓储操作员职责：

严格按照仓库管理员的指令进行物资的搬运、装卸、上架、下架等操作，确保物资不受损坏。

负责作业区域的环境卫生清洁，保持仓库整洁有序。

正确使用仓储设备（如叉车、货架等），做好设备的日常维护保养。

协助仓库管理员进行物资盘点和安全检查。

三、入库管理流程

（一）入库准备

采购部门（或物资需求部门）在物资到货前，将《采购订单》（或《入库通知单》）提前发送给仓库主管，仓库主管根据订单信息安排仓库管理员做好入库准备，包括规划存储区域、准备验收工具（如地磅、卷尺、检验仪器等）。

仓库管理员根据《采购订单》核对物资名称、规格、型号、数量等信息，确保仓库存储条件符合物资特性要求（如防潮、避光、恒温等）。

（二）到货验收

物资到货后，仓库管理员会同采购人员（或供应商）共同进行验收。首先核对物资外包装是否完好，有无破损、渗漏、受潮等情况，若外包装损坏，需当场记录并拍照留存。

开箱（或开包）验收，核对物资名称、规格、型号、数量是否与《采购订单》一致，检查物资外观质量（如有无变形、划痕、锈蚀等），对有质量检验要求的物资，需由质检部门出具《质检合格单》后方可验收。

对于计量物资，需使用合格的计量工具进行称重或丈量，确保数量准确；对于贵重物资或精密仪器，需逐一检查编号、参数等细节信息。

验收合格后，仓库管理员在《送货单》上签字确认，注明验收日期和实收数量；验收不合格的，需在《送货单》上注明不合格原因，拒绝入库，并及时通知采购部门处理。

（三）入库上架

验收合格的物资，由仓储操作员按照仓库管理员的指引，及时搬运至指定存储区域。搬运过程中需轻拿轻放，避免物资损坏。

仓库管理员指导操作员将物资分类上架，遵循“先进先出”原则，同类物资集中存放，物资摆放整齐、稳固，便于存取和盘点。

物资上架后，仓库管理员立即填写《物资入库单》，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、金额、供应商、入库日期、存储位置等信息，《物资入库单》需经仓库主管审核签字后生效。

仓库管理员根据《物资入库单》及时登记仓库台账和物资卡片（或系统库存信息），确保账、卡、物信息一致。

四、出库管理流程

（一）出库申请

领用部门（或销售部门）根据生产计划、销售订单等需求，填写《领料单》（或《出库单》），注明领用物资名称、规格、型号、数量、用途、领用部门及领用人等信息，经领用部门负责人签字批准后，提交给仓库。

仓库主管对《领料单》（或《出库单》）的合法性、完整性进行审核，审核通过后安排仓库管理员办理出库手续；审核不通过的，退回领用部门补充完善。

（二）出库审核

仓库管理员根据审核通过的《领料单》（或《出库单》），核对仓库台账，确认物资库存数量是否满足出库需求。若库存不足，及时反馈给领用部门和仓库主管，协调解决。

仓库管理员根据“先进先出”