典当公司原料柜钥匙管理规定.doc

典当公司原料柜钥匙管理规定

一、总则

（一）目的

为加强典当公司柜柜钥匙的管理，确保典当业务安全、有序进行，保障公司资产和客户财产安全，特制定本规定。本规定秉持公司“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化，以保障业务高效开展与安全运营为设计理念，贯彻扁平化管理思路，力求在各个层级实现高效沟通与执行。

（二）适用范围

本规定适用于典当公司全体员工涉及柜柜钥匙的管理活动。涵盖公司内所有用于存放典当物品、重要文件资料等各类柜柜的钥匙管理。同时，客户在典当过程中涉及相关柜柜使用的，也参照本规定执行。

（三）基本原则

1.安全性原则：确保柜柜钥匙的保管、使用和交接过程安全可靠，防止钥匙丢失、被盗用或滥用，保障公司和客户的财产安全。

2.责任明确原则：明确每把钥匙的管理责任人，做到责任到人，确保出现问题能够追溯。

3.高效便捷原则：在保障安全的前提下，力求钥匙管理流程简便、高效，不影响典当业务的正常开展，体现对员工和客户的人文关怀，同时提升社会效益。

二、组织架构与职责划分

（一）管理层

1.总经理：全面负责典当公司的运营管理，对柜柜钥匙管理工作进行宏观指导和监督。负责审批涉及钥匙管理的重大决策和特殊情况处理方案。

2.副总经理：协助总经理开展工作，具体负责监督各部门落实柜柜钥匙管理制度。对分管部门的钥匙管理工作进行定期检查和评估，及时发现并解决问题。

（二）业务部门

1.典当业务部：负责本部门典当物品存放柜柜钥匙的日常管理。业务人员在开展典当业务时，根据需要使用相应的钥匙，并确保在业务结束后及时归还。部门负责人负责对本部门钥匙的使用情况进行监督和记录，纳入员工绩效考核范畴。

2.保管部：保管部是柜柜钥匙管理的核心部门，负责集中保管典当物品存放柜柜的备用钥匙。对备用钥匙进行分类、编号、登记，建立详细的钥匙档案。负责对钥匙的使用、归还进行审核和记录，确保钥匙流转的安全和可追溯性。

（三）行政部门

行政部门负责制定和完善柜柜钥匙管理制度，并监督各部门执行情况。负责协调处理钥匙管理过程中的跨部门问题，保障钥匙管理工作的顺畅进行。同时，对钥匙管理相关的办公用品进行采购和维护，确保管理工作的正常开展。

（四）财务部门

财务部门负责对因钥匙管理不善导致的财产损失进行核算和评估。监督涉及钥匙管理的费用支出，确保费用合理、合规。在涉及典当物品损失理赔等情况时，提供相关财务数据支持。

三、管理流程

（一）钥匙的配备与发放

1.新购柜柜钥匙：新购柜柜到货后，由行政部门会同保管部验收。验收合格后，行政部门对钥匙进行编号，保管部负责将备用钥匙登记入库，并建立钥匙档案。使用部门根据工作需要领取常用钥匙，填写《钥匙领用登记表》，注明钥匙编号、领用日期、领用人等信息。

2.新增业务需求：因业务拓展等原因需要新增柜柜或增加钥匙数量时，由需求部门提出申请，经部门负责人审核、总经理批准后，行政部门负责采购和配备钥匙。保管部按照新购柜柜钥匙的管理流程进行登记和保管，使用部门领取钥匙并做好相应记录。

（二）钥匙的使用

1.日常使用：业务人员在开展典当业务过程中，需要使用存放典当物品的柜柜钥匙时，应向保管部提出申请。保管部审核通过后，在《钥匙使用登记表》上记录使用人、使用时间、预计归还时间等信息，将钥匙发放给使用人。使用人在使用完毕后，应立即将钥匙归还保管部，保管部在登记表上记录归还时间。

2.紧急情况使用：在遇到紧急情况（如客户急需赎回典当物品且保管部人员无法及时到场等）时，业务人员可通过特定的紧急授权流程使用钥匙。紧急授权流程为：业务人员向部门负责人报告情况，部门负责人在核实情况后，通过公司内部通讯系统（如即时通讯软件或电话）向保管部负责人授权。业务人员在使用钥匙后，应在第一时间向保管部补办相关手续，详细记录使用情况。

（三）钥匙的交接

1.员工离职或岗位调动：员工离职或岗位调动时，必须将所使用的柜柜钥匙交回保管部。离职员工所在部门负责人负责监督交接过程，确保钥匙完整归还。保管部在接收钥匙后，在《钥匙交接登记表》上记录交接情况，包括交接日期、交接双方姓名、钥匙编号等信息。

2.保管人员轮岗：保管部内部人员轮岗时，原保管人员应将所保管的钥匙及相关档案资料与新保管人员进行详细交接。交接过程需有行政部门人员监交，三方在《钥匙交接登记表》上签字确认，确保钥匙数量、状态等信息准确无误。

（四）钥匙的保管

1.备用钥匙保管：保管部应设置专门的钥匙保管柜，对备用钥匙进行分类存放。钥匙保管柜应具备防火、防盗、防潮等功能，并安装监控设备。备用钥匙应按照编号顺序排列，便于查找和管理。保管人员应定期对备用钥匙进行检查，确保钥匙完好无损。

2.常用钥匙保管：业务部门领取的常用钥匙，由使用人负责日常保管。使用人应将钥匙妥善保管在安全的地方，不得