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岗位工作细则

部门：岗位：分管领导

序号

文献名称

工作内容

执行环节

时间规定

质量规定

记录

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

同意年度管理体系运行监督计划

/

/

年度管理体系运行监督计划同意意见

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

同意内审汇报

一日内

/

内审汇报同意意见

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

同意年度管理体系运行监督计划

/

/

年度管理体系运行监督计划同意意见

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

同意监督汇报

一日内

/

监督汇报同意意见

纠正防止措施控制程序

纠正防止措施控制

措施实行延期同意及实行困难协调

/

/

同意意见

岗位工作细则

部门：QAD岗位：QAD主任

序号

文献名称

工作内容

执行环节

时间规定

质量规定

记录

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

审核年度管理体系运行监督计划

/

/

年度管理体系运行监督计划审核意见

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

审批内审实行计划

/

/

内审计划审批意见

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

审核内审汇报

一日内

/

内审汇报审核意见

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

审核年度管理体系运行监督计划

/

/

年度管理体系运行监督计划审核意见

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

审批监督实行计划

/

/

监督计划审批意见

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

审核监督汇报

一日内

/

监督汇报审核意见

纠正防止措施控制程序

纠正防止措施控制

部门措施审批

/

/

审批意见

岗位工作细则

部门：QAD岗位：QAD工程师

序号

文献名称

工作内容

执行环节

时间规定

质量规定

记录

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

制定年度管理体系运行监督计划

/

符合格式、内容规定

年度管理体系运行监督计划

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

制定内审实行计划

/

符合格式、内容规定

内审实行计划

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

公布内审实行计划

审核前3天

/

公布记录

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

编制检查单

审核前

内容详细详细

检查单

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

召开初次会议

按计划时间

明确审核目旳、日程、人员分工及接口人员

签到表

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

内审实行

按计划时间

审核记录（检查单）

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

审核组内部会议

按计划时间

问题汇总

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

召开末次会议

按计划时间

通报审核结论、问题通报

签到表

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

编制内审汇报

审核结束一周内

符合格式、内容规定

内审汇报

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

公布内审汇报

审核结束两周内

/

公布记录

体系审核和质保监督管理程序

体系审核

不符合汇报验证

按照答复完毕期限

不符合规定责令整改

验证记录（不符合汇报）

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

制定年度管理体系运行监督计划

/

符合格式、内容规定

年度管理体系运行监督计划

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

制定监督实行计划

/

符合格式、内容规定

监督实行计划

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

公布监督实行计划

审核前3天

/

公布记录

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

编制检查单

审核前

内容详细详细

检查单

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

监督实行

按计划时间

/

审核记录（检查单）

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

审核组内部会议

按计划时间

/

问题汇总

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

编制监督汇报

审核结束一周内

符合格式、内容规定

监督汇报

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

公布监督汇报

审核结束两周内

/

公布记录

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

不符合汇报验证

按照答复完毕期限

不符合规定责令整改

验证记录（不符合汇报）

体系审核和质保监督管理程序

平常质保监督

年度质保监督分析

每年终

符合格式、内容规定

年终监督分析汇报

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

外部告知转发

一日内

/

转发记录

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

召开准备工作会议

一日内

/

外审配合人员联络表

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

制定外审迎检计划

/

/

外审迎检计划

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

检查材料准备与自查

检查前一周

/

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

配合审核

检查期间

会议、接待、项目部联络

体系审核和质保监督管理程序

外部审核（监督）配合

审核汇报转发、不符合汇报上传质保管理模块

一日内

转