房地产公司绩效考核方法.pptxVIP

房地产企业

绩效管理方案

考核模式整体提议薪酬体系奖金来源基本薪资季度绩效薪资年度奖励专题奖金考核体系季度考核年度考核专题考核个人固定薪资企业奖金池X%直接发放Y%年度奖金项目拓展奖项目融资奖其他专题奖励

管理层季度计划考核年终基于BSC的KPI考核各部门中层不做季度计划考核季度计划考核（重要包括项目节点计划、管理类计划）年终述职综合评价综合型经营指标细分管理指标细分经营指标细分管理指标年终述职,并由总经理作出综合评价年终述职,并由考核委员会作出综合评价年度考核成绩=年终KPI考核×90%+年终综合评价×10%年度考核成绩=季度考核×40%+年终KPI考核×40%+年终综合评价×20%部门员工季度计划考核（重要包括项目节点计划、管理类计划）不做年度KPI考核由部门负责人作出综合评价年度考核成绩=季度考核×70%+年终综合评价×30%考核模式细化阐明专题考核专题奖励时总经理评价专题奖励时项目负责人评价专题奖励时项目负责人评价

季度计划考核A职能考核B职能考核考核体系季度考核年度考核专题考核部门季度计划评估表（第季）工作任务（须注明目标描述：包括达到的质量、或数量、进度等）任务系数计划完成时间实际完成时间评估意见自评部门负责人评价特别情况说明

（分数过低或过高需陈述理由）A职能计划内1、2、3、4、5、计划外补充1、2、B职能计划内1、2、3、4、5、计划外补充1、2、

年度KPI考核考核体系季度考核年度考核专题考核纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期1季度权重1.财务2.考核净利润责任成本成本成本季度、年度15%3.内部流程各项目预结算工作计划完成率成本成本季度、年度25%1.财务2.考核净利润各项目各期动态成本控制成本成本季度、年度40%3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率成本总办季度、年度20%3.内部流程8.供应链管理（工程供方合作关系）供方满意度成本采购年度3.内部流程8.供应链管理（工程供方合作关系）战略合作比例营销金额比80％，设计面积比60％成本采购年度3.内部流程8.供应链管理（工程供方合作关系）优秀供方占有率（采购金额，优秀咨询用面积）界定为优秀供方的全年合作金额比例成本采购年度3.内部流程区域成本检查排名成本成本年度A.战略分解指标得分小计100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%4.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%B.管理指标得分小计部门得分合计（A+B)基于BSC的KPI考核示意：广州万科

专题考核项目即时鼓励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算原因项目融资奖励以融资金额为基本计算原因企业公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%基于前述对事业部绩效体系阶段性使命的理解，充足体现绩效考核内容的目的导向，赛普提出将项目拓展及项目融资作为且仅作为事业部奖金的来源考核体系季度考核年度考核专题考核

考核措施——项目拓展项目即时鼓励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算原因项目融资奖励以融资金额为基本计算原因企业公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%投资有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收益计算公式推导STEP1：奖金=每平米奖励基数×权益可售（持有）面积注：按行业经验，可做封顶设置

投资有效率拓展土地面积有目的控制产品比例有质量获取项目收益计算公式推导STEP2：奖金=每平米奖励基数×权益可售（持有）面积×项目系数注：每项最终系数得分由总经理办公会讨论确定适度持有商业项目，分散企业风险考虑项目开发难度提高资金使用效率，获取项目收益引导企业整体战略布局评价维度基准系数系数评分项目类型

（%）商业比例大于%1.2商业比例在%-%之间1.1商业比例小于%1.0项目难度

（%）含一级开发项目1.2系统内项目1.1系统外项目1.0项目收益

（%）IRR大于%1.2IRR在%-%之间1.1IRR小于%1.0项目区域

（%）战略核心城市城市1.2战略目标城市城市1.1其他城市1.0

考核措施——项目融资项目即时鼓励（签订项目获取协议/融资款项到账）项目拓展奖励以拓展面积为基本计算原因项目融资奖励以融资金额为基本计算原因企业公共奖金池Y2%X2%X1%Y1%计算公式推导STEP1：奖金=固定提取比例×融资到账金额融资支持项目发展拓展融资渠道减