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xx集团各部门的安全生产风险分级管控清单

部门

风险点

危险源

可能发生的事故类型

风险等级

管控措施

责任部门

责任人

生产技术部

设备运行与维护

设备老化、故障，维护不当

设备损坏、停电事故、火灾

一般

定期巡检与维护设备，建立设备档案，及时处理设备缺陷

生产技术部

技术主管

技术改造与升级

新技术应用风险，施工安全管理不到位

技术事故、人员伤亡

较大

制定技术改造方案，进行风险评估，加强施工过程监管

生产技术部

项目负责人

安全监察部

安全制度执行

安全制度不完善，监督检查不到位

各类安全事故

一般

完善安全管理制度，加强安全检查与隐患排查，督促整改

安全监察部

安全总监

应急管理

应急预案不完善，应急演练不足

事故扩大化

较大

制定和修订应急预案，定期组织应急演练，储备应急物资

安全监察部

应急管理专员

物资采购部

物资采购

采购物资质量不合格，供应商选择不当

设备故障、安全事故

一般

建立供应商评估体系，严格物资验收标准，加强合同管理

物资采购部

采购经理

物资储存与运输

物资存放不当，运输过程安全措施不到位

火灾、爆炸、物资损坏

一般

规范物资储存场所，加强运输车辆安全检查，制定运输安全制度

物资采购部

仓储主管

人力资源部

人员培训与考核

安全培训不足，人员资质不符合要求

人员操作失误导致事故

一般

组织安全培训与考核，确保人员持证上岗，建立人员安全档案

人力资源部

培训专员

财务部

劳动组织与定员

劳动强度过大，人员配备不合理

人员疲劳作业，引发事故

一般

合理安排劳动组织，优化人员定员，关注员工身心健康

人力资源部

人事主管

安全费用管理

安全费用投入不足，资金使用不合理

安全设施缺失或老化，影响安全生产

一般

确保安全费用足额提取，监督安全费用使用情况，审核相关预算

财务部

财务经理

综合管理部

办公区域管理-办公室用电

电器设备老化、超负荷用电、私拉乱接电线

火灾、触电事故

低

定期检查电器设备线路，严禁私拉乱接，安装过载保护装置；张贴安全用电标识，开展用电安全培训

综合管理部

行政主管

办公区域管理-上下楼梯

楼梯扶手损坏、照明不足、人员奔跑打闹

摔倒、坠落

低

定期检查维修楼梯扶手和照明设施；设置警示标识，提醒人员注意安全，禁止在楼梯间打闹；组织安全意识培训

综合管理部

行政主管

办公区域管理-地面湿滑

卫生间、走廊地面有水渍未及时清理，清洁后未设置警示标识

滑倒摔伤

低

安排专人定时清理地面水渍，清洁作业时设置“小心地滑”警示标识；在卫生间等易滑区域铺设防滑垫；对员工进行防滑安全提醒

综合管理部

行政主管

车辆管理

车辆故障，驾驶员安全意识淡薄

交通事故

一般

加强车辆日常保养，开展驾驶员安全培训，制定车辆管理制度

综合管理部

车队队长