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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

内部管理制度系列

有害物质风险评估程序

（标准、完整、实用、可修改）

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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

有害物质风险评估程序

Hazardoussubstanceriskassessmentprocess

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工

作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

1.0目的

本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中

的物料、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预

防、降低和控制可能産生的交叉污染;

2.0范围

适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产

品相关之各部门及场所;

3.0定义

无

4.0职责

4.1各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动

过程等所有可能存在的风险，并书面报告给风险评估小组;

4.2管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，

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制定出所需的控制措施，并跟进控制措施的完成情况;

5.0作业程序

5.1风险分类

1风险评估小组成立:本公司之风险评估小组为环境推

进小组兼任;

2风险评估中风险类别分为三大类:物料风险、供应商/

加工商风险、过程风险;

3风险等级分为高风险与低风险两种类型;

4物料风险评估包括:aROHS产品BOM所列的物料;b

生産过程使用之物料;

5.2物料的风险评估

1满足以下条件之一即被评定为高风险物料;

a有多种物料构成，物料中较易带有受限物质:如COB、

马达等含有多种材料的元器件等;

b为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作

工艺中有意增加受限物质(需由相关技术人员判定)，紧固件

中的螺丝/螺母等，因电镀/钝化行业中的三价铬工艺目前不

够成熟，多数厂家采用六价铬处理工艺;

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c物料的成份复杂或不纯(需由相关技术人员判定)，含

有多种成份或成份不清楚，如线材/化工原料等;

d含有回收再用的物料，且难以被追溯;如塑胶制品生产

须添加适当之PBB/PBDE阻燃剂，如果重新回收使用的塑料

中阻燃剂无法衡量或控制，容易造成交叉污染;使PBB/PBDE

含量超标;

2满足以下条件之一的物料被判定为低风险物料;

a间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器/

工夾具等;

b沒有使用回收再用的物料;

c物料成份组合中沒有混合的机会;

d由单一物料构成，受限制物质影响的几率低;

5.3供应商/加工商的风险评估

1满足以下条件之一即被评定为高风险供应商/加工商:

a新供应商/加工商或持续一年未有任何ROHS产品业

务往来的供应商/加工商;

b以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题;

c完全沒有ROHS概念的供应商;

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2满足以下条件之一即被评定为低风险供应商/加工商:

a在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商/

加工商;

b已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS

产品的管理体系;

c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如菲利浦、

索尼等;

5.4工序的风险评估

过程的风险包括生产过