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出口件生产经营管理控制程序

1.目的：明确各部门在出口件生产经营中的职责职能，确保出口件的生产经营高质高效的运行。

2.范围：直接出口的所有产品和通过主机厂间接出口的双离合器产品。

3.职责

3.1出口管理部：为公司出口件生产经营的综合管理部门，其职责权限为：

3.1.1出口订单的接收与确认；

3.1.2销售计划的下达，对出口件的采购与生产具有调度权；

3.1.3产品技术、质量的管理，对出口件产品质量具有否决权；

3.1.4对各职能部门在出口件生产经营工作完成情况行使考核权。

3.2供应部：

3.2.1负责对供方的供货管理；

3.2.2设立出口件管理员负责出口件的配套件、配套物资的采购与管理。在业务上受出口部管理和考核。

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3.3技术配套部：

3.3.1设立出口件管理员负责工装设备、模具的采购和管理。在业务上受出口部管理和考核；

3.3.2对出口件产品技术、质量管理提供支持和协调。

3.4生产部：

3.4.1设立出口件管理员，在业务上受出口部管理和考核；

3.4.2负责出口件的生产调度与实施；

3.4.3负责生产现场的过程控制与记录；

3.4.4负责生产计划与质量完成情况的统计。

3.5质检部：

3.5.1负责出口件的配套件进厂检验、全检室检验、生产过程检验及成品检验；

3.5.2设立出口件管理员负责检验记录的统计与报表。在业务上受出口部管理和考核。

3.6海外公司：

3.6.1负责出口件的商检和报关等涉外工作；

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3.6.2负责出口件的交付事宜。

3.7销售部：

3.7.1负责内销出口件的销售计划的下达和管理；

3.7.2负责出口件内销合同的管理和交付。

4.管理控制程序

4.1顾客订单的确认与销售计划下达

4.1.1出口部计划员接到海外公司（办事处）传递的顾客订单后，将订单送公司出口件主管副总经理审核，并报经总经理批准。[如果是海外公司（办事处）的设备、模具或者低耗等其它物资的订单，应将订单交物资供应部的采购员或者技术配套部的有关技术配套工程师签字确认后再报送公司主管出口件的副总经理审核，总经理批准]。订单经审批后正式生效，由出口件管理部按订单要求编制销售计划：

（1）直接出口的产品销售计划由出口部下发物资供应部、技术配套部（设备、工装类）、生产部、质检部、海外公司，并回复海外公司（办事处）审批的内容。

（2）销国内的出口件的销售计划由销售部按相关形式下达。

（3）由出口部向各部门下达订单完成进度表，各部门按进度表要求作内部进度分解，出口部将对进度完成情况进行跟踪考核。

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4.1.2出口件管理部在订单下发后24小时内必须将出口物资一览表和技术状态下发到有关部门。各部门在接到出口物资一览表和技术状态后如果发现问题应及时向出口件管理部反映，以免耽误计划的执行。

4.1.3海外公司接到下发的订单后应积极安排商检和报关工作，出口件室的计划员应积极主动的与海外公司有关的人员衔接具体的事宜（报关、发货等）。

5.物资采购程序

5.1物资供应部接到出口销售计划后出口员必须在4小时（工作时间）内将该批出口物资的差缺和完成情况以书面的形式报出口部，以便该出口计划的进一步落实，如果没有按该规定执行对出口员罚款20元/人/次。

5.2物供部应根据采购计划按进度表要求制定采购前置期和安全库存，全力保障出口件生产进度的顺利进行。

5.3在计划执行期间，物资供应部必须每天（低耗等其它物资每3天）将计划完成情况和物资差缺情况以书面的形式报出口件管理部，如果没有按该规定执行对出口员罚款20元/人/次。

5.4设备、工装模具控制程序：技术配套部分管设备、模具等订购工作的配套工程师在计划执行期间必须随时与供方联系，了解进度情况，并每周必须以书面形式向出口部报设备、模具等进度情况，如果没有按该规定执行对出口员和有关配套工程师罚款20元/人/次。

6.生产控制程序：

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6.1生产部在接到下发的出口销售计划和出口物资一览表及技术状态后，应按订单完成进度表制定生产计划，并按出口件管理室制定的状态和要求积极组织生产，以确保出口计划的按时完成。

6.2计划执行期间生产部每天应按出口部生产、质量统计报表要求向出口件管理部报计划完成情况，主、从动齿轮的配对情况。如果没有按该规定执行出口员罚款20元/人/次。

6.3生产部每天生产的出口件必须办理入库手续（夜班生产的可以由白班代入库），入库必须有检验员签字确认，以便于计划管理和质量追踪。

6.4出口件管理部产品工程师和主管工程师必须作好现场的技术服务和质量监督工作，与生产出口员保持信息的沟通，及时解决生产现场的技术、质量问题。

7.检验控制程序：

7.1质检部在接到出口销售计划和出口物资一览表及技术状态后