酒店物资管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为了加强酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，所有员工均应遵守本制度的相关规定。

第三条物资管理应遵循“计划、采购、验收、保管、领用、报废”的原则，确保物资的合理使用和有效控制。

第二章物资计划与采购

第四条物资计划

1.各部门根据年度经营计划和实际需求，编制物资采购计划，经部门负责人审核后报送采购部门。

2.采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，形成年度物资采购计划。

3.年度物资采购计划经酒店管理层审批后，由采购部门组织实施。

第五条物资采购

1.采购部门应根据年度物资采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确保采购价格合理。

2.采购合同签订前，采购部门应组织相关部门对供应商进行资质审查，确保供应商的信誉和服务质量。

3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知相关部门，并安排物资的运输和验收。

第六条物资验收

1.验收部门在物资到货后，应按照采购合同、装箱单、质量证明等相关文件进行验收。

2.验收不合格的物资，应立即通知采购部门，并要求供应商退货或更换。

3.验收合格的物资，验收部门应填写验收报告，并及时将物资入库。

第三章物资保管与领用

第七条物资保管

1.仓库应设立专门的物资保管员，负责物资的入库、出库、盘点等工作。

2.物资入库时，保管员应核对物资品种、数量、规格等信息，确保无误。

3.物资应按照类别、规格、用途等进行分类存放，并定期进行盘点，确保物资数量准确。

4.仓库应保持清洁、通风、干燥，防止物资受潮、变质。

第八条物资领用

1.部门需使用物资时，应填写《物资领用单》，经部门负责人审批后，由领用人到仓库领取。

2.仓库管理员在发放物资时，应核对领用单上的信息，确保无误。

3.领用人应妥善保管所领物资，不得擅自调换、挪用或丢弃。

第四章物资报废与处置

第九条物资报废

1.物资因损坏、过期、质量不合格等原因无法继续使用时，应予以报废。

2.报废物资由使用部门填写《物资报废单》，经部门负责人审批后，报送采购部门。

3.采购部门审核报废单后，将报废物资进行处置。

第十条物资处置

1.报废物资应按照国家相关法律法规进行处置，不得随意丢弃。

2.处置报废物资时，应选择有资质的回收单位，确保处置过程合法、环保。

第五章监督与考核

第十一条物资管理部门应定期对物资管理情况进行检查，确保制度执行到位。

第十二条对违反本制度的行为，酒店将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。

第十三条各部门应定期对物资使用情况进行统计分析，并向酒店管理层汇报。

第六章附则

第十四条本制度由酒店行政部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅为示例，具体内容可根据酒店实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强酒店物资管理，确保酒店经营活动的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于客房、餐饮、后勤、安保等。

第三条物资管理应遵循以下原则：

1.经济性原则：合理采购，降低成本，提高经济效益。

2.效率性原则：简化流程，提高工作效率。

3.安全性原则：确保物资质量，保障员工及顾客安全。

4.节约性原则：倡导节约，减少浪费。

第二章物资采购管理

第四条物资采购应遵循以下程序：

1.需求计划：各部门根据实际需求，编制物资采购计划，经部门负责人审批后报送采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择合适的供应商。

3.订购合同：采购部门与供应商签订订购合同，明确双方权利义务。

4.物资验收：采购部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

5.付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。

第五条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估，确保供应商的合格性。

第六条采购价格应通过市场竞争，确保价格合理。

第七条严禁采购假冒伪劣产品，确保物资质量。

第三章物资保管管理

第八条物资保管应遵循以下要求：

1.分类存放：根据物资特性，分类存放，避免混淆。

2.定期盘点：定期对物资进行盘点，确保账实相符。

3.安全措施：采取必要的安全措施，防止火灾、盗窃等事故发生。

4.防潮防霉：对易受潮、易霉变的物资，采取防潮防霉措施。

5.温湿度控制：对易受温度、湿度影响的物资，采取相应的温湿度控制措施。

第九条物资仓库应配备必要的消防设施、防盗设施等，确保物资安全。

第十条仓库管理人员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

第四章物资领用管理

第十一条物资领用应遵