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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
公司与顾客有关的过程控
制程序
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
公司与顾客有关的过程控制程序
Thecompanyscustomer-relatedprocesscontrolprocedures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司管理手册:与顾客有关的过程控制程序
1.目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程(包括对
所有合同订单进行评审的过程)做出规定，并加以实施和保持。
2.范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客
的沟通。
3.职责
3.1营销部负责识别顾客的需求和期望，组织对销售合
同、投标进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2顾客有特殊要求的合同在总经理主持下评审，最后
由总经理审批。
4.程序
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4.1顾客需求的识别
营销部负责识别顾客对产品的需求及期望，根据顾客规
定的订货要求，如合同、技术协议及口头订单等，范围包括:
a)顾客明示的产品要求，包括:价格、交货期、型号
b)顾客虽然没有明确要求，但规定的用途或已知的预期
用途所必要的要求，如性能、用途等;
c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的
要求，包括:要符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国产品质量法》的要求，要符合相关标准的要求等;
d)本公司承诺的任何附加要求，如公司制定的企业标准，
性能要求等。
4.2合同的评审和签定
4.2.1在投标、接受合同或订单之前，营销部应负责对
合同实施评审，确保:
a)产品要求(包括顾客的要求和企业自行承诺的附加要
求)得到明确规定;
b)顾客没有以文件形式提供要求时，顾客要求在接受前
得到确认;
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c)与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单
等)应得到澄清和解决;
d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2合同的分类:合同分为一般合同、重大合同两类。
a)一般合同:本企业生产的常规产品，成熟工艺、正常生
产能完成的合同;
b)重大合同:招标合同、顾客有一定的特殊要求的合同。
4.2.3评审与签订
a)一般合同，由营销部直接评审，填写《产品订单》，必
要时与顾客签订加工合同;
b)重大合同，由总经理批准，营销部组织评审，填写《特
殊要求评审表》并与顾客签订正式合同。
4.3合同的实施
4.3.1营销部将《产品订单》传递到库房，库房如果有
现货组织及时发货。4.3.2当货源不足时，库房通知生产部
下达生产计划组织生产。
4.3.3每次发货库房填写《销售单》，作为出库、结算的
依据。
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4.3.4营销部负责合同执行过程的督促、落实，保证按
顾客要求交付。
4.4合同的修改
4.4.1合同在执行中，供需双方因某种原因，都可提出
对合同进行修改，以减少或避免给双方带来损失。
4.4.2合同更改，一般合同由营销部负责联络修订事宜，
由原合同批准人批准。
4.4.3合
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