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特殊检维修作业管理制度

制度名称

特殊检维修作业管理制度

制度编号

编写人

编写日期

202X年09月

审核人

一目的

在化工生产的实践过程当中，“危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871”所规定的“八大类”特殊检维修作业项目，风险较高，但除“八大类”之外的一些日常检维修项目，风险程度依然较高，应扩展纳入特殊检维修作业管理范畴。

为管控特殊检维修作业过程风险，明确特殊检维修作业认定标准,规范特殊检维修作业的风险辨识及分级分类、方案编写、工艺交出、票证办理、残余风险个体防护的管理要求，特制定本制度。

二适用范围

本制度适用于各部门、各中心。

本制度适用于特殊检维修作业的分级分类及对应的检修工艺安全作业票的管理。

三职责

1.分管副总经理负责特殊检维修作业分级分类清单的审批。

2.生产保障中心对各中心特殊检维修作业清单进行备案，每日对特殊检维修作业清单进行汇总和发布，参与特殊检维修作业管理的日常监督检查。

3.安全质量环保部和机电动力中心负责对特殊检维修作业实施情况的督查。

4.各生产中心负责检修项目的风险辨识和分级分类，编制特殊检维修作业清单，对特殊检维修作业的全过程进行实施、管理和监督检查。

四管理内容及要求

（一）特殊检维修作业的认定

1.涵盖范围

（1）受限空间作业。

（2）高温、低温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、高污染介质设备在本体进行有可能导致物料或能量泄漏的打开作业（如排表、更换液位计等）。

（3）高温、低温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、高污染介质管道或阀门管件上进行的有可能导致物料或能量泄漏的打开作业（如在线更换调节阀、手阀、抽阀芯、抽加盲板、管道解口、管线甩口、油气介质清滤网等）。

（4）高温、高压、易燃、易爆、易爆介质设备、管道、阀门上的动火作业。

（5）高温热水泵、油蜡和液化气泵、甲醇泵、氧泵、液氮泵、氨水泵等承装或输送危险介质设备的检修。

（6）厂控重点设备、压缩机组、磨机等设备检修。

（7）与联锁仪表相关的作业。

（8）影响前后工序负荷的作业。

（9）危险化学品罐区内作业。

（10）作业过程可能导致工艺操作参数变化或影响其他设备运转，给装置带来运行或安全风险的。

（11）作业对象无法彻底交出需采取特殊措施的。

（12）涉及作业交叉且会带来运行或者安全风险的。

（13）在停运的转动设备内作业。

（14）设备设施的化学清洗。

（15）DCS、ESD等控制或仪表安全系统的卡件更换。

（16）经过风险辨识，其它应列入特殊检维修作业的项目。

2.固定特殊检维修作业项目清单

（1）各中心依据涵盖范围，梳理日常固定发生的检维修作业，制定各装置固定特殊检维修作业项目清单并进行审批。

（2）各中心对所辖装置检维修作业项目用JHA进行风险分析，根据风险分析结果，对特殊检维修作业清单实施动态管理。每年至少对低风险作业清单和特殊检维修作业清单项目内容修订一次，审批后交生产保障中心备案。

（3）对特殊检维修作业认定存在异议和分歧的皆纳入特殊检维修作业清单管理。

3.日常检修作业中的特殊检维修作业项目

（1）中心每天开票前要列出当日检修项目清单。

（2）不进行风险辨识，不得开具检修工艺安全作业票。装置经理和中心经理共同对清单项目进行风险辨识，确定特殊检维修作业项目和一般作业项目。凡属于中心固定特殊检维修作业清单目录中的、特殊检维修作业认定范围的、风险辨识后判定为特殊检维修作业的，均属于特殊检维修作业项目。

（3）气化炉、锅炉、机组等已按工艺交出方案彻底工交出并隔离的，之后的检修项目中心可根据风险辨识结果认定特殊检维修作业或一般作业。

（4）中心经理在检修项目清单上签字拍照发送调度室。调度室汇总各中心特殊检维修作业项目并在微信平台发布。

（二）特殊检维修作业风险升级定性标准和分级管理

各中心在执行特殊检维修作业安全监管规定的同时，通过专项升级定性特殊检维修作业风险等级，并实施分级管控。特殊检维修作业风险分为一般风险、较大风险、重大风险；风险等级判定由作业单位、生产保障中心和分管生产、装备、安全副总进行判定并管控。

1.一般风险特殊检维修作业：中心内部可单独完成的，且判定风险程度不高的作业项目。需经风险辨识制定方案或确认单，由中心经理审批，装置经理负责监管。

2.较大风险特殊检维修作业：中心内部无法单独完成的，涉及多专业或作业单位的作业项目；或判定存在较大风险的作业项目，如开停车、八大类特殊检维修作业等。由中心组织风险辨识并形成作业方案，经公司分管副总经理审批，并由中心经理和相应分管领导监管。

3.重大风险作业：涉及的作业存在高温、高压、易燃、易爆介质泄漏，或涉及材质变更、特殊动火、带压作业、特殊工艺操作等存在潜在较大风险，且中心及分管领导判定需要升级管控的作业活动。作业方案