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关于对影视的重组问询函

中小板重组问询函（不需行政）【2015】第2号

影视董事会：

2015年2月10公司直通披露了《影视

重大资产暨关联预案》（以下简称“《重组预案》”）。我

部对上述披露文件进行了形式，请从以下方面予以完善：

1、截至2014年9月30日，诸暨国际影视创意园

（以下简称“诸暨影视”）的净资产为2.03亿元，本次重组评估

作价3.35亿元，请补充披露上述资产、建设和投入运营的时间，

并结合同类型可比的房屋及土地的市场价格情况，说明本次定价

的公允性。

2、你公司拟收购山南东方龙辉文化（以下简

称“东方龙辉”）、微距（以下简称“微距”）

各60%的股权，请补充披露前述的对手方情况及其拟转让的股权

比例。

3、根据你公司披露的《重组预案》，东方龙辉、微距超额实

现利润后将对各自管理团队成员予以，请补充披露相关安排的会

计处理及其对你公司经营业绩的影响。

4、请补充披露在东方龙辉、微距完成2015年利润承诺的情

况下，你公司是否必须收购其剩余的40%股权。

5、请补充披露本次标的东方龙辉、微距的竞争力，

并补充披露你公司收购东方龙辉、微距后的协同发展安排。

6、在《重组预案》中，你公司披露将在股权转让协议生效且本

次收购完成之日起30日内，向包括股东在内的对手

方支付收购诸暨影视100%股权的全部价款，请补充披露你公司

的、做出前述安排的及其合理性。

请你公司就上述事项做出说明，并在2月16日前将有关说

明材料报送，同时抄报江苏上市公司