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职业健康平安管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
职业健康平安方
针
◆职业健康平安方针的制定
◆是否制定了文件化的职业健康平安方针?
◆职业健康平安方针是否经最高管理者批准?
◆职业健康平安方针的内容
◆职业健康平安方针是否与组织的风险性质和规模相相宜?
◆职业健康平安方针是否包含对持续改进、对遵遵守法律律、法规和其他要求的承诺？
◆职业健康平安方针是否阐明白职业健康平安的总目标？
◆职业健康平安方针的传达与管理
◆如何向全休员工传达的？
◆实行了哪些方式？
◆询问员工，看员工是否了解职业健康平安方针？
◆为公众获得职业健康平安方针供应了何种便利？
◆公众如何获得职业健康平安方针？
◆职业健康平安方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
◆职业健康平安方针的评审与修订
◆是否有定期评审职业健康平安方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过职业健康平安方针？
◆如何对职业健康平安方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
对危急源辨识、
风险评价和风险
限制的策划
◆是否建立了危急源辨识、风险评价和风险限制策划的程序
◆有无危急源辨识、风险评价和风险限制策划的程序？
◆程序中是否包括危急源辨识、风险评价和风险限制策划的要求？
◆是否对组织的活动及活动场所中的危急源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危急源及其风险？
◆是否规定了辨识的范围和对象？
◆是否有危急源及其风险的清单？
◆受审核部门的危急源及其风险有哪些？
◆用什么方法和怎样进行危急源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危急源及其风险的方法？
◆方法是否相宜？
◆辨识危急源及其风险时，收集了哪些原始资料？
◆辨识危急源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态？
◆是否考虑三种时态？
◆是否考虑了各种类型的危急状况？
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？
◆如何进行风险评价
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危急源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和改变是否进行了风险评价和事前评价？
◆如何对风险限制进行策划
◆是否依据风险评价结果，制定了风险限制措施支配？
◆对危急源及其风险的限制措施有哪些/
对危急源辨识、
风险评价和风险
限制的策划
◆如何对风险限制进行策划
◆对潜在职业健康平安风险是否制定的应急打算和响应措施？
◆危急源及其风险的信息能否刚好更新
◆有无更新信息的规定？
◆是否按规定实施更新？
◆在制定职业健康平安方针、目标时，是否考虑了重大危急源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何限制？
法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康平安要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审核部门适用的法规有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？
◆受审核部门适用的法规有哪些？
◆法规信息是否刚好变更
◆由谁负责？
◆做得如何？
◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
◆和须要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？
◆员工是否意识到不遵遵守法律规的后果？
法规和其他要求
◆本组织的遵守法律状况及遵守法律证明性文件
◆过去、现在有无违法？
◆各项职业健康标准是否清晰？有限违反状况？
◆有无遵守法律证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的职业健康平安评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？
目标
◆组织是否设定了职业健康平安目标
◆目标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
◆设定目标时应考虑的一些方面
◆目标的内容是否符合方针的要求？
◆目标的内容是否考虑了法规和其他要求？
◆目标的内容是否考虑了重大职业健康平安危急源及其风险？
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
◆目标是否体现了持续改进的承诺？
◆实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求？
◆目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？
◆目标是否得到了落实
◆受审核部
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