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电线电缆原材料采购控制程序

一、目的

本程序旨在通过对电线电缆原材料采购全过程的有效控制，确保所采购的原材料质量符合相关标准和产品设计要求，保障生产的顺利进行，同时降低采购成本，提高企业经济效益。

二、适用范围

适用于公司电线电缆生产所需的所有原材料采购活动，包括但不限于铜、铝导体材料，绝缘材料，护套材料以及各类辅助材料。

三、职责分工

采购部门：负责原材料采购的具体实施，包括供应商开发与管理、采购计划制定、采购合同签订与执行、采购进度跟踪等工作。

质量部门：制定原材料质量检验标准和规范，对采购的原材料进行入厂检验和质量判定，反馈质量问题并监督整改。

技术部门：提供原材料的技术要求和规格参数，参与供应商技术能力评估，解决原材料质量相关的技术问题。

生产部门：根据生产计划提出原材料需求，反馈生产过程中原材料的使用情况和质量问题。

四、工作程序

供应商评估与选择

潜在供应商调查：采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括企业资质、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等。要求潜在供应商填写《供应商基本信息调查表》，并提供营业执照、生产许可证、质量认证证书等相关资质文件。

样品测试：对于符合初步筛选条件的潜在供应商，采购部门向其索取原材料样品。质量部门依据相关标准和技术要求对样品进行全面测试，包括物理性能、化学性能、电气性能等测试项目。测试结果记录在《样品测试报告》中。

实地考察：对于关键原材料供应商或新开发的重要供应商，采购部门会同质量部门、技术部门组成考察小组，对供应商进行实地考察。考察内容包括生产设备、工艺流程、质量控制体系、仓储管理、人员素质等方面。考察结束后，编写《供应商实地考察报告》。

综合评估：采购部门组织质量、技术、生产等部门对潜在供应商进行综合评估。依据供应商提供的资料、样品测试结果、实地考察情况以及以往合作经验（如有），填写《供应商评估表》，从质量、价格、交货期、服务等维度进行打分。根据评估结果，确定合格供应商名单，并经公司相关领导审批后发布《合格供应商名录》。

采购计划制定

需求分析：生产部门每月末根据次月生产计划、库存情况以及损耗率，编制《原材料需求计划》，明确所需原材料的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息，并提交给采购部门。

采购计划编制：采购部门结合《原材料需求计划》、《合格供应商名录》以及当前原材料库存情况，制定《原材料采购计划》。采购计划应涵盖采购原材料的详细信息、拟采购供应商、预计采购价格、交货时间等内容，并经采购部门负责人审核、公司分管领导审批后执行。

采购合同签订

合同起草：采购部门根据《原材料采购计划》与选定的供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货方式、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等合同条款。依据谈判结果起草采购合同，合同内容应符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规要求。

合同审核：采购合同起草完成后，依次提交给质量部门、法务部门进行审核。质量部门审核合同中的质量标准、验收条款是否明确且符合公司要求；法务部门审核合同的合法性、完整性以及风险防范条款。审核通过后，由采购部门负责人签字确认。

合同签订：经审核无误的采购合同，由公司授权代表与供应商正式签订。合同签订后，采购部门将合同原件存档，并将副本分发给质量部门、财务部门等相关部门。

采购执行与跟踪

订单下达：采购部门依据签订的采购合同，向供应商下达《采购订单》。采购订单应明确原材料的详细规格、数量、交货时间、交货地点等信息，并要求供应商签字确认后回传。

进度跟踪：采购部门指定专人负责采购订单的进度跟踪，定期与供应商沟通，了解原材料的生产进度、发货准备情况等。若供应商预计无法按时交货，应及时通知采购部门，采购部门评估影响后协调解决方案，并及时反馈给生产部门。

运输与到货通知：供应商发货后，应及时将发货信息（包括运输方式、运输单号、预计到货时间等）通知采购部门。采购部门收到通知后，及时告知质量部门和仓库管理部门做好接货和检验准备。

原材料检验与验收

入厂检验：原材料到货后，仓库管理部门通知质量部门进行入厂检验。质量检验人员依据《原材料检验标准》，对原材料的外观、尺寸、规格、性能等进行检验。检验方式包括抽检和全检，对于关键原材料或质量不稳定的原材料进行全检，其他原材料按规定比例抽检。

检验报告：质量检验人员检验完成后，填写《原材料检验报告》，详细记录检验结果。检验结果分为合格、不合格和待处理。对于合格原材料，质量部门在检验报告上签字确认，通知仓库办理入库手续；对于不合格原材料，质量部门出具《不合格品报告》，并及时通知采购部门。

不合格品处理：采购部门收到《不合格品报告》后，与供应商沟通协商处理方式。一般处理方式包括退货、换货、让步接收（需经技术部门和质量部门评估同意）等。对于让步接收的原材料，应在相关文件中注明，并跟踪其在