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日管控、周排查、月调度记录表

详细内容

一、日管控记录

（一）生产部门日管控

1.人员出勤与状态

详细记录当天各班组员工的出勤情况，包括正常出勤人数、请假人数及请假原因（病假、事假、婚假等）。例如，A班组应到20人，实到18人，其中1人病假，1人事假。

观察员工的工作状态，如是否精神饱满、有无疲劳作业迹象等。若发现有员工状态不佳，记录具体员工姓名及可能影响工作的情况，如某员工因熬夜导致当天工作时注意力不集中，操作速度明显减慢。

2.设备运行状况

记录主要生产设备的开机时间、关机时间以及运行过程中的参数。例如，注塑机开机时间为8:00，关机时间为17:30，运行过程中温度保持在180200℃，压力稳定在1012MPa。

检查设备是否有异常声响、振动等情况。若发现设备有异常，记录异常发生的时间、具体设备名称及异常表现，如某台车床在运行时发出刺耳噪音，且振动幅度较平时明显增大。

记录设备的维护保养情况，包括当天是否进行了日常保养、保养的具体内容及保养人员。如对某台铣床进行了清洁、润滑等日常保养，保养人员为张三。

3.生产进度与质量

统计当天各生产环节的产量，与生产计划进行对比。例如，计划生产产品1000件，实际生产950件，记录产量差异及可能的原因，如原材料供应延迟导致部分工序等待时间过长。

对生产产品进行质量抽检，记录抽检数量、合格数量及不合格产品的类型和比例。如抽检50件产品，合格45件，不合格5件，其中外观瑕疵3件，尺寸不合格2件。

针对不合格产品，记录处理方式，如返工、报废等。若对不合格产品进行返工处理，记录返工人员、返工时间及返工后的检验结果。

4.安全与环境

检查生产现场的安全设施是否完好，如消防器材是否齐全、有效，防护栏是否牢固等。若发现安全设施存在问题，记录问题的具体情况及整改要求，如某区域的灭火器压力不足，需及时更换。

观察员工的安全操作行为，记录是否存在违规操作现象。如发现某员工未按规定佩戴安全帽，记录员工姓名及违规行为。

检查生产现场的环境卫生状况，包括物料摆放是否整齐、地面是否清洁等。若发现环境卫生问题，记录问题区域及整改要求，如某车间物料堆放杂乱，需在当天下班前整理完毕。

（二）销售部门日管控

1.客户拜访与沟通

记录销售人员当天拜访的客户数量、客户名称及拜访方式（上门拜访、电话沟通等）。如销售人员张三当天拜访了3家客户，分别是A公司、B公司和C公司，其中对A公司进行了上门拜访，对B公司和C公司进行了电话沟通。

详细记录与客户沟通的内容，包括客户的需求、意见和建议。如客户A公司表示希望产品能增加某项功能，客户B公司对产品价格提出了异议。

记录客户的意向程度，分为高、中、低三个等级。如客户A公司意向程度为高，有近期下单的可能；客户B公司意向程度为中，仍在比较不同供应商的产品；客户C公司意向程度为低，目前暂无采购计划。

2.订单处理情况

统计当天接到的订单数量、订单金额及订单来源。如当天共接到5个订单，订单总金额为50万元，其中3个订单来自老客户，2个订单来自新客户。

记录订单的处理进度，包括订单录入时间、生产安排时间、发货时间等。如某订单于9:00录入系统，计划于10:00安排生产，预计3天后发货。

跟踪订单执行过程中是否存在问题，如原材料短缺导致订单无法按时生产、物流配送延迟等。若发现问题，记录问题的具体情况及解决措施。

3.市场信息收集

关注行业动态和竞争对手信息，记录当天收集到的相关资讯。如了解到竞争对手推出了一款新产品，其特点是价格更低、功能更丰富，记录新产品的详细信息及对本公司产品销售可能产生的影响。

收集市场需求变化信息，如某地区对某类产品的需求近期有所增加，记录需求变化的原因及趋势。

分析市场信息对销售业务的影响，提出相应的销售策略调整建议。如根据竞争对手新产品的情况，建议公司加大产品研发投入，优化产品功能，同时适当调整价格策略。

（三）财务部门日管控

1.资金收支情况

记录当天的资金收入金额、收入来源及收入方式。如当天资金收入为20万元，其中15万元为销售货款收入，5万元为客户预付款，收入方式均为银行转账。

记录当天的资金支出金额、支出用途及支出方式。如当天资金支出为15万元，其中10万元用于原材料采购，3万元用于员工工资发放，2万元用于设备维修，支出方式分别为银行转账和现金支付。

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