原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司内部审计流程与管理体系优化
目录
公司内部审计流程与管理体系优化（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、公司内部审计流程现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）审计流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、公司内部审计管理体系现状调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（一）管理体系构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（二）存在的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、公司内部审计流程与管理体系优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）流程优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（二）管理体系优化措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
五、优化方案实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（一）实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（二）资源保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
六、优化效果评估与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（一）效果评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（二）持续改进机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（一）研究结论总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（二）未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
公司内部审计流程与管理体系优化（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
1.1审计流程与管理体系的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
1.2研究背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
公司内部审计流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.1审计流程的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.2审计流程的组成要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3审计流程的执行步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
当前公司内部审计流程分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.1现有审计流程的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2存在问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.3改进的必要性与紧迫性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
公司内部审计管理体系优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.1管理体系优化的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.2关键管理领域识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.3优化策略与实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
审计流程与管理体系的整合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.1流程与体系整合的必要性．．．．
文档评论（0）