出差与外出管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司出差与外出管理，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、外出考察、培训、会议等活动。

第三条出差与外出管理应遵循以下原则：

1.经济合理原则：出差与外出活动应尽量节约成本，合理使用公司资源。

2.效率优先原则：确保出差与外出活动能够高效完成工作任务。

3.安全第一原则：确保出差与外出人员的人身和财产安全。

4.透明公开原则：出差与外出活动应公开透明，接受监督。

第二章出差管理

第四条出差申请

1.员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、预算等。

2.部门负责人对出差申请进行审核，必要时提交给公司领导审批。

第五条出差审批

1.出差申请经部门负责人审批后，由人力资源部门统一安排出差计划。

2.出差计划应包括出差人员、时间、地点、预算、交通工具等。

第六条出差费用报销

1.出差人员应按照公司规定的标准报销差旅费，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2.出差人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请，并提供相关票据。

3.人力资源部门对报销申请进行审核，财务部门负责报销。

第七条出差纪律

1.出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

2.出差人员应按时完成任务，不得擅自改变行程或延长出差时间。

3.出差人员应节约开支，不得浪费公司资源。

第三章外出管理

第八条外出申请

1.员工因工作需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，说明外出目的、时间、地点、预算等。

2.部门负责人对外出申请进行审核，必要时提交给公司领导审批。

第九条外出审批

1.外出申请经部门负责人审批后，由人力资源部门统一安排外出计划。

2.外出计划应包括外出人员、时间、地点、预算、交通工具等。

第十条外出费用报销

1.外出人员应按照公司规定的标准报销外出费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2.外出人员应在外出结束后10个工作日内提交报销申请，并提供相关票据。

3.人力资源部门对报销申请进行审核，财务部门负责报销。

第十一条外出纪律

1.外出人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

2.外出人员应按时完成任务，不得擅自改变行程或延长外出时间。

3.外出人员应节约开支，不得浪费公司资源。

第四章附则

第十二条本制度由人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

第五章监督与考核

第十五条人力资源部门负责对出差与外出管理制度的执行情况进行监督。

第十六条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。

第十七条对执行本制度表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。

第十八条本制度执行过程中，如有疑问或建议，员工可向人力资源部门提出。

第十九条本制度如有修改，由公司领导决定，并重新发布。

第六章附件

附件一：出差费用报销标准

附件二：外出费用报销标准

附件三：出差与外出审批流程图

附件四：出差与外出费用报销申请表

以上为《出差与外出管理制度》全文，请各部门和员工认真遵守执行。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司出差与外出管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差与外出管理应遵循以下原则：

1.经济合理原则：出差与外出费用应控制在合理范围内，避免浪费。

2.高效务实原则：出差与外出应确保工作效率，避免不必要的行程。

3.安全第一原则：出差与外出过程中，确保员工人身及财产安全。

第二章出差管理

第四条出差申请

1.员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，经批准后方可出差。

2.出差申请应包括以下内容：出差事由、出差地点、预计出差时间、预计费用等。

第五条出差审批

1.部门负责人对出差申请进行审核，根据工作需要和实际情况进行审批。

2.出差审批权限：部门负责人审批本部门员工出差，公司领导审批跨部门或重要出差。

第六条出差费用报销

1.员工出差归来后，应及时向财务部门提交报销申请，并提供相关票据。

2.出差费用报销范围：交通费、住宿费、餐费、通讯费、误工费等。

3.出差费用报销标准：按照公司相关规定执行。

第七条出差注意事项

1.出差前，员工应了解目的地相关信息，做好出行准备。

2.出差期间，员工应遵守当地法律法规，维护公司形象。

3.出差结束后，员工应及时向部门负责人汇报出差情况。

第三章外出管理

第八条外出申请

1.员工因工作需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，