耗材采购管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司耗材采购行为，提高采购效率，确保耗材质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及下属单位的耗材采购活动。

第三条耗材采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第二章采购范围与分类

第四条采购范围

公司耗材采购范围包括但不限于以下类别：

1.办公用品：纸张、文具、打印耗材等；

2.办公设备：复印机、打印机、扫描仪等；

3.电脑及配件：电脑主机、显示器、键盘、鼠标等；

4.通讯设备：电话、传真机、网络设备等；

5.电器设备：空调、饮水机、微波炉等；

6.实验室耗材：试剂、仪器配件、实验用品等；

7.其他：与公司业务相关的其他耗材。

第五条耗材分类

根据耗材的采购金额、使用频率、重要性等因素，将耗材分为以下类别：

1.一类耗材：采购金额较大、使用频率高、对公司业务影响较大的耗材；

2.二类耗材：采购金额一般、使用频率较高、对公司业务有一定影响的耗材；

3.三类耗材：采购金额较小、使用频率较低、对公司业务影响较小的耗材。

第三章采购流程

第六条采购申请

1.各部门根据实际需求，填写《耗材采购申请表》，明确所需耗材的名称、规格、数量、预算等信息；

2.申请表经部门负责人审批后，报送采购管理部门。

第七条采购计划

1.采购管理部门根据《耗材采购申请表》汇总采购需求，制定采购计划；

2.采购计划经公司领导审批后，由采购管理部门组织实施。

第八条供应商选择

1.采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商；

2.供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商具备相应的资质和良好的信誉。

第九条采购合同签订

1.采购管理部门与供应商签订《耗材采购合同》，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容；

2.合同签订前，采购管理部门应组织相关部门对供应商进行尽职调查。

第十条采购执行

1.供应商按照合同约定履行交货义务，采购管理部门负责验收；

2.验收合格后，采购管理部门将耗材分配至相关部门使用。

第十一条采购结算

1.采购管理部门根据合同约定，向供应商支付货款；

2.支付货款前，采购管理部门应核对发票、合同等单据，确保无误。

第四章质量管理

第十二条耗材质量要求

1.采购的耗材应符合国家相关质量标准；

2.采购管理部门应建立耗材质量档案，记录耗材的名称、规格、品牌、供应商、验收日期等信息。

第十三条耗材验收

1.采购管理部门应指定专人负责耗材验收工作；

2.验收内容包括耗材的数量、规格、质量、包装等；

3.验收不合格的耗材，应退回供应商。

第五章成本控制

第十四条成本预算

1.各部门在提交《耗材采购申请表》时，应明确耗材的预算金额；

2.采购管理部门应根据预算金额，控制采购成本。

第十五条成本分析

1.采购管理部门应定期对耗材采购成本进行分析，找出成本控制点；

2.对成本较高的耗材，应采取集中采购、批量采购等方式降低成本。

第六章监督与考核

第十六条监督检查

1.公司内部审计部门负责对耗材采购活动进行监督检查；

2.监督检查内容包括采购流程、采购价格、供应商选择、耗材质量等。

第十七条考核评价

1.采购管理部门应定期对采购人员进行考核评价；

2.考核评价内容包括采购效率、采购成本、耗材质量等。

第七章附则

第十八条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性文本，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范我公司耗材采购行为，提高采购效率，确保耗材质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有耗材的采购活动，包括但不限于办公用品、设备配件、维修材料等。

第三条耗材采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。

第二章采购计划与预算

第四条各部门应根据实际需求，编制耗材采购计划，包括耗材名称、规格、数量、预计采购金额等。

第五条采购计划应于每月底前提交至采购部门，采购部门负责审核、汇总，并报财务部门进行预算编制。

第六条财务部门根据采购计划和公司财务状况，编制年度耗材采购预算，经公司领导审批后执行。

第三章供应商管理

第七条采购部门应建立供应商名录，对供应商进行资质审核、评估和动态管理。

第八条供应商资质审核应包括以下内容：

1.供应商的合法注册证明；

2.供应商的经营范围和经营能力；

3.供应商的财务状况和信誉；

4.供应商的产品质量和服务质量。

第九条供应商评估应定期进行，根据供应商的履约情况、产品质量、售后服务等因素进行综合