预算管理知识-02-生产预算表.xlsVIP

生产完工量预算

材料消耗量预算

生产投入量预算

产品期末库存量预算

产品期初库存量预算

LR生产投入量

LR物料清单

LR期末库存量

产品销售量

编制说明

目录

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

单位负责人：

审核人：

编制人：

生产预算编制说明

生产预算由组织公司产品生产的生产计划部门编制，具体由生产管理部牵头进行。

3、根据生产完工量和完工率计算确定投产量。

产品期末库存量预算表

1、各产品期末库存量=安全库存量。

1、综合考虑营销部门的预期销售量、公司生产能力等因素对产品期末库存量进行合理预测。

*****

填写说明：

1、浅黄色单元格填写历史及预测数据。粗横线上填写差异或预算依据说明，每行文字尽量不要超过粗横线范围，如空间不够，

可在其下插入适量的行以供填写。

项目

06年2季度

06年3季度

06年4季度

1月

预计增加率B

预算期期末库存量C=A*（1+B）

库存量差异C-A

历史期末库存量A

06年1季度

***月/季度重大差异说明：

编制单位：生产管理部单位负责人：审核人：编制人：编制日期：年月日

3、月/季度期末库存量差异超过±10%时必须对说明差异进行分析说明。

预算期期末库存量C=A*（2+B）

预算期期末库存量C=A*（3+B）

预算期期末库存量C=A*（4+B）

预算期期末库存量C=A*（5+B）

预算期期末库存量C=A*（6+B）

预算期期末库存量C=A*（7+B）

预算期期末库存量C=A*（8+B）

预算期期末库存量C=A*（9+B）

预算期期末库存量C=A*（10+B）

预算期期末库存量C=A*（11+B）

预算期期末库存量C=A*（12+B）

预算期期末库存量C=A*（13+B）

预算期期末库存量C=A*（14+B）

预算期期末库存量C=A*（15+B）

预算期期末库存量C=A*（16+B）

预算期期末库存量C=A*（17+B）

产品物料清单

产品类别

产品代码

产品

产品期末库存量预算假设

步骤

表格

操作

封面

1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。

一、预算内容

二、编制部门

三、生产预测

四、勾稽关系

五、填列方法

六、表格操作步骤与说明

生产预算编制说明

2.仔细阅读说明，了解与生产预算相关的各项内容。

录入表--生产预算假设

生产预算表

序号

物料类别

物料代码

物料

计量单位

单位产品物料消耗量

06年1季度

06年2季度

06年3季度

06年4季度

1月

06年2季度

4月

7月

10月

编制单位：生产管理部

编制日期：

产品期初库存量预算表

产品类别

产品代码

产品

物料类别

物料代码

物料

06年1季度

06年2季度

06年3季度

06年4季度

1月

2月

3月

12月

*****

06年合计

编制单位：生产管理部

06年合计

2、差异原因说明，正数代表期末库存量增加，负数代表期末库存量下降，无论增加或下降都需要说明原因。

1、生产部门根据对产成品期末库存量的合理预测填列产品期末库存量预算假设。

1季度合计

4、生产部门根据各成品物料消耗标准填列各产品物料清单。

5、相关预算表由勾稽关系自动计算生成。

2、生产部门根据营销部门对产品销量的预算填列产品销售量预算表。该表原则上取数于营销部门，但生产部门需根据公司生产能力及安全库存等因素对销售量与生产量进行平衡。

关联表--外部数据支持

4.按照生产预算编制方法填写“生产预算假设‘录入表--XX’”。

5.查看“生产预算表‘预算表--XX’”。

3.按照与生产预算关联的数据填写“外部数据支持‘关联表--XX’”。

特别说明：此表是生产部门确定在预算期产品生产数量的必备表；表中的数据由生产部门从营销部门获取并填列，同时生产部门需要根

据生产能力和产品安全库存等因素和营销部门对预算期产品销售量和生产量进行平衡。此表中的数据必须和营销部门的预算

期产品销售量保持一致。

1、生产预算由产品期末库存量预算、生产完工量预算、投产量预算、物料清单、材料消耗量预算五部分组成。

4、各产品材料消耗量=各产成品物料清单单耗量*本期投产量。

关联表--产品销售量

2、本期个产品生产量=期末库存量+本期销售量-期初库存量。其中，“本期销售量”取自销售预算的销售量预算。

3、本期各产品生产投料量有生产部门根据生产量、生产周期及公司预计生产能力等因素进行合理预计。

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