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不合格管理制度

不合格管理制度1

（一）目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制

（二）适用范围

适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。

（三）职责

3.1质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定；负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审；对让步使用的包装物进行跟踪验证。

3.2采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.3技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审；对车间的返工过程进行监督检查或指导；对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。

3.4生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.5客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。

3.6生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。

3.7相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。

（四）制度内容

4.1采购不合格品的控制

4.1.1不合格品的识别

①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

4.1.2不合格品的标识、隔离

各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.1.3采购不合格品的评审

（1）评审时限：进货验证和进货检验发现不合格品后，使用前。

（2）评审目的：通过评审决定对采购不合格品的处置方式，包括：

拒收（或退货）；

让步接收：仅限于不影响最终产品质量的情况。

（3）评审程序与权限：采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时，填写《不合格品评审记录》，参加评审的部门及人员：不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》签字确认。评审结论须经公司主管领导批准后，由采购部通知不合格品处置部门进行处置，并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。

4.1.4不合格品的处置及跟踪

拒收（或退货）

采购部直接办理退货手续，填写《不合格品处置记录》。

让步接收

①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。

②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。

③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

4.2生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制

4.2.1不合格半成品、成品酒的识别

①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别；

②半成品转序、成品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。

4.2.2不合格品的标识、隔离

生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用或流入下道工序。

4.2.3不合格品评审

（1）评审时限：过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。

（2）评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、降级、销毁。

（3）评审程序与权限：

技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的人员：生产车间和相关职能部门领

导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由技术部通知不合格品的处置部门进行处置，并对处置过程进行跟踪。

4.2.4不合格品的处置及跟踪

不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写《不合格品处置记录》，相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

返工的控制

①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定；

②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果，同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

降级和销毁的控制

生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格品按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪，并填写跟踪记录。

4.3贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品