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陕州区残联“一卡通”资金管理使用工作的自查报告

为进一步加强和规范“一卡通”资金管理使用，确保资金安全、精准、高效发放到残疾人手中，根据相关要求，陕州区残联高度重视，迅速行动，对“一卡通”资金管理使用工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）组织领导与责任落实

陕州区残联成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关科室负责人为成员的“一卡通”资金管理使用自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序推进。领导小组多次召开专题会议，传达学习上级有关“一卡通”资金管理使用的文件精神和工作要求，研究部署自查工作，确保全体工作人员深刻认识到“一卡通”资金管理使用的重要性和严肃性。

（二）制度建设与完善

陕州区残联不断完善“一卡通”资金管理使用相关制度，制定了《陕州区残联“一卡通”资金管理制度》《陕州区残联“一卡通”资金发放流程》等一系列规章制度，明确了资金发放的标准、程序、审批权限等，确保资金管理使用有章可循。同时，加强对制度执行情况的监督检查，定期对“一卡通”资金管理使用情况进行内部审计，及时发现和纠正制度执行过程中存在的问题，确保制度的有效执行。

（三）数据采集与审核

在“一卡通”资金发放过程中，陕州区残联严格按照相关要求，认真做好数据采集和审核工作。一是加强与民政、财政等部门的沟通协调，及时获取残疾人的基本信息和相关数据，确保数据的准确性和完整性。二是建立了数据审核机制，对采集到的数据进行严格审核，重点审核残疾人的身份信息、残疾类别、残疾等级、补贴标准等，确保数据真实可靠。三是定期对“一卡通”系统中的数据进行清理和更新，及时删除无效数据，确保系统数据的准确性和时效性。

（四）资金发放与监管

陕州区残联严格按照规定的程序和标准，及时、足额发放“一卡通”资金。一是建立了资金发放台账，详细记录资金发放的时间、金额、对象等信息，确保资金发放可追溯。二是加强与财政部门的沟通协调，及时将资金发放数据报送财政部门，确保资金及时拨付到残疾人的“一卡通”账户。三是建立了资金监管机制，定期对资金发放情况进行监督检查，重点检查资金是否按时发放、发放金额是否准确、是否存在截留、挪用等问题，确保资金安全。

二、自查发现的问题

（一）数据采集方面

1.部分残疾人信息更新不及时。由于残疾人的身体状况、家庭情况等可能会发生变化，需要及时更新相关信息。但在实际工作中，部分残疾人的信息更新不及时，导致“一卡通”系统中的数据与实际情况不符。

2.数据采集渠道不够畅通。目前，“一卡通”资金发放涉及的部门较多，数据采集需要与多个部门进行沟通协调。但在实际工作中，由于部门之间的信息共享机制不够完善，数据采集渠道不够畅通，导致部分数据采集困难。

（二）资金发放方面

1.个别资金发放不及时。在资金发放过程中，由于财政资金拨付、银行系统故障等原因，个别资金发放不及时，影响了残疾人的正常生活。

2.部分补贴标准执行不够严格。在补贴标准执行过程中，由于对政策理解不够准确、审核把关不够严格等原因，部分补贴标准执行不够严格，存在补贴金额不准确的问题。

（三）制度执行方面

1.部分制度执行不够严格。在“一卡通”资金管理使用过程中，部分工作人员对制度的执行不够严格，存在违规操作的现象。例如，在数据审核、资金发放等环节，没有严格按照规定的程序和标准进行操作。

2.制度宣传不够到位。部分残疾人对“一卡通”资金管理使用的相关制度和政策了解不够深入，导致在享受补贴过程中存在一些误解和困惑。

（四）监督管理方面

1.监督检查力度不够。虽然建立了资金监管机制，但在实际工作中，监督检查力度不够，存在走过场的现象。例如，对资金发放情况的检查不够全面、深入，对发现的问题整改落实不够及时。

2.部门之间的协作配合不够紧密。“一卡通”资金管理使用涉及多个部门，需要各部门之间密切协作配合。但在实际工作中，部门之间的协作配合不够紧密，存在信息沟通不畅、工作衔接不紧密等问题，影响了资金管理使用的效率和效果。

三、问题原因分析

（一）思想认识不足

部分工作人员对“一卡通”资金管理使用的重要性和严肃性认识不足，存在重业务、轻管理的思想，对相关制度和政策的学习不够深入，导致在工作中出现一些违规操作的现象。

（二）工作机制不完善

“一卡通”资金管理使用涉及多个部门，需要建立健全的工作机制，加强部门之间的协作配合。但目前，相关工作机制还不够完善，部门之间的信息共享、沟通协调等方面还存在一些问题，影响了工作效率和质量。

（三）人员素质有待提高

部分工作人员的业务能力和综合素质有待提高，对“一卡通”资金管理使用的相关政策和业务流程不够熟悉，导致在工作中出现一些失误和问题。

（四）宣传力度不够

对“一卡通”资金管理使用的相关制度和政策宣传不够到位