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库房操作流程

一、材料购入

材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收,按实际格的产品认真填写“入库单，在

填写〃入库单时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、

送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2

天内将送货单送到生产部，并附在“入库单”后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必

须填写入库单〃，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多

少,单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有

类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处

罚。

二、成品入库

材料验收格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收,

验收格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品入库单，产成品入库时必须有产成品

管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行

喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行

入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯等物资未入库的，责任人将按这

类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进

行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还,

该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价

值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须

做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具〃入库单后，入库单上必须有生产经理、库房主管、

库管员同时签字确认。

三、拆回材料翻新入库

我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物

资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。

1、根据该租赁房的规格型号,预算出应收回物资明细。

2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人

签字确认。

3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资,清查材料物资长短数，登记拆回产品细清

单。

4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理,

整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，

只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注是拆回旧材

料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对

入库,开具〃入库单，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料

物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品

处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量,单价和金额进行确认,并收回处理废

品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。

四、原材料领用

原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表

每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行

原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房

主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料

名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放

其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料.待所有材料都发放完后库房主管将当天

的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有