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审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-09设计变更BG001

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：

NNTJ-09设计变更BG001K1634+640-K1635+500清表改清表后0.5米石渣造底的变更，（无原地面、挖除、回填毛石、砂砾回填、冲击压实照片），根据招标文件102页，承包人必须对所有隐蔽工程的实施情况进行全过程记录，并保留实时的音像视频资料，供监理工程师和发包人审查，否则，发包人有权对隐蔽工程量进行折价支付，情节严重的，发包人有权拒绝支付。建管办应组织补充完整相关资料，并根据施工图纸不应核减利用土方，应核减借方1111m3,核减借方与利用土方单价（24.64-14.83），核减金额1111*（24.64-14.83）=10899元。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-09设计变更BG002

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：

NNTJ-09设计变更BG002，K1635+844-K1636+600原设计碎石桩改为换填2.9米（上0.7米路基料+下2.2米砂砾）的变更

无原地面、挖除、砂砾回填、回填土方施工影像，根据招标文件102页，承包人必须对所有隐蔽工程的实施情况进行全过程记录，并保留实时的音像视频资料，供监理工程师和发包人审查，否则，发包人有权对隐蔽工程量进行折价支付，情节严重的，发包人有权拒绝支付。本变更属于情节严重情节。建管办应补充完整相关资料。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单

第页（共页）

项目名称

京加公路（G111）那吉屯至尼尔基段一级公路建设项目

被审计（调查）

单位或个人

国道111线那吉屯至尼尔基公路项目建设管理办公室

审计（调查）事项

NNTJ-09设计变更BG003

审计

（调查）

事项

摘要

经审核：

NNTJ-09设计变更BG003，K1636+900-K1637+060清表改6米碎石桩+0.5米砂砾+2层土工格栅的变更

1.缺少原地面、挖除、碎石桩施工、砂砾回填、土工格栅照片，根据招标文件102页，承包人必须对所有隐蔽工程的实施情况进行全过程记录，并保留实时的音像视频资料，供监理工程师和发包人审查，否则，发包人有权对隐蔽工程量进行折价支付，情节严重的，发包人有权拒绝支付，本变更属于情节严重情节。建管办应补充完整相关资料。

2．两层土工格栅应计算为投影面积，核减土工格栅384m2,核减金额384*5.94=2281元；并根据施工图纸不应核减利用土方，应核减借方1538m3,核减借方与利用土方单价（24.64-14.83），核减金额1538*（24.64-14.83）=15088元。总计15369元。

审计人员

王好江、王大永

编制日期

2016年10月28日

证据

提供

单位

意见

(盖章)

证据提供单位负责人

（签名）

日期

附件：页

1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

审计签证单