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2025年环境管理手册－检查和纠正措施

第1篇环境管理手册－检查和纠正措施

环境管理手册:检查和纠正措施

检查和纠正措施

本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性、节能降耗绩效等的监视和测量,及随后所需开展的纠正行为、纠正措施、预防措施的管理和控制进行了说明。

1监测和测量

1目的和范围

本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等环境监视和测量及监视和测量设备的管理和控制进行了说明,以确保:

1.1环境方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度。

1.2法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度。

1.3环境管理体系的正常运行及发现改进的机会.

2职责

2.1环保科负责编制适宜的检测规程.

2.2质检科负责自有能力环境绩效的监视和测量.

2.3环保科负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据.

2.4环境管理者代表负责定期组织环境法律、法规符合性的评审。

2.5计量室负责测量和监控装置的管理和控制.

2.6各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护.

3.管理要求

3.1公司应对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,为此,公司编编制了《环境监视和测量控制程序》,以对:

a)各废水排放口进行环境监视和测量;

b)各废气排放口进行环境监视和测量;

c)相关废弃物堆放区进行环境监视和测量;

d)厂界噪音进行环境监视和测量;

e)环境法律、法规符合性进行定期评审;

f)……

3.2公司应确定需实施的环境监视和测量以及所需的监视和测量装置,为环境绩效符合规定要求提供证据。

3.3为确保环境监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施,本公编制了《测量和监控装置控制程序》,以有效控制测量和监控装置:

a)对照能溯源到国际或国家基准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据。

b)进行调整或必要时再调准;

c)得到识别,以确定其校准状态;

d)防止可能使测量结果失效的调整;

e)在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效;

g)……

4引用文件

4.1《环境监视和测量控制程序》……………e/zh-pf-23

4.2《测量和监视装置控制程序》……………e/zh-pf-24

2不符合、纠正与预防措施

1目的和范围

本要素对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制,及采取有效措施的管理和控制进行了说明,以确保逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。

2职责

2.1相关职能部门负责不合格信息收集.

2.2环保科(必要时,环境管理代表协助)负责不合格信息的调查和取证.

2.3相关责任部门负责纠正行为、纠正和预防措施的实施。

2.4环保科负责所有纠正行为、纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。

3管理要求

3.1应采取纠正行为、纠正和预防措施的场合包括:

a)水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象;

b)相关方出现环境问题投诉;

c)出现法律、法规不符合现象;

d)环境目标、指标出现偏差;

e)环境方案执行出现偏差;

f)水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象;

g)……

3.2环保科负责组织对不合格信息进行调查分析,找到相应解决的方案及制定出实施计划,并监督纠正,若问题严重,可上报环境管理者代表,商讨对策.

3.3公司应采取纠正措施,以消除环境不合格的原因,防止不合格的再发生,并且确保纠正措施与所遇到不合格的影响程度相适应,为此,公司编制了《不符合、纠正与预防控制程序》,以确保:

a)评审不合格;

b)确定不合格的原因;

c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;

d)确定和实施所需的措施;

e)记录所采取措施的结果;

f)评审所采取的纠正措施。

3.4公司应采取预防措施,以消除潜在环境不合格的原因,防止不合格的发生,并且确保所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应,