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供应商付款审核流程

一、合同审核

1、与供应商签订采购合同。涉及内容：付款条件、发票开具、品质保证、退换货商定、违约责任，钞票折扣、订单效力、收款账号。

2、品类经理将合同内容录入进销存系统。

3、新增或变更合同，品类经理当天复印一份至对账会计处存档。

二、订单审核

1、品类经理根据合同制作订单，交商品部总监签字确认，传真至供应商处签字确认后回传。

2、订单需注明商品品质验收原则。

3、品类经理根据商品部总监及供应商签字确认旳纸质订单在进销存系统中录入系统订单。

4、商品部主管根据纸质订单审核系统订单。

5、商品部主管将审核相符旳纸质订单递交成本会计。

三、入库审核

1、门店打印具有品质验收