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企业IT管理规章及实施细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本企业信息技术（以下简称IT）资源的配置、使用、维护和管理，保障企业信息系统安全、稳定、高效运行，提高工作效率，保护企业信息资产，依据国家相关法律法规及本企业实际情况，特制定本规章及实施细则。

第二条适用范围

本规章及实施细则适用于企业内部所有部门、员工以及代表企业执行公务的外部人员在使用、管理企业IT资源（包括硬件、软件、网络、数据及相关服务）的一切行为。

第三条基本原则

IT管理遵循以下原则：

1.统一规划，分级负责：IT战略与企业发展战略相匹配，由IT管理部门统一规划，各部门分级负责具体执行与日常管理。

2.安全优先，预防为主：将信息安全置于首位，建立健全安全防护体系，落实安全责任，防范各类安全风险。

3.规范高效，服务业务：通过规范管理提升IT服务质量与效率，确保IT资源有效支撑并服务于企业核心业务发展。

4.合规可控，权责对等：IT活动需符合法律法规及企业制度要求，明确各岗位的IT权责，确保行为可追溯、责任可认定。

第二章组织与职责

第四条IT治理架构

企业建立健全IT治理架构，明确决策、管理、执行和监督等各层级的职责。IT管理部门（或指定的负责部门，下同）是企业IT管理的归口部门，负责统筹协调企业IT规划、建设、运维和安全等工作。

第五条IT管理部门主要职责

IT管理部门承担以下主要职责：

1.组织制定和修订企业IT相关的规章制度、技术标准和操作规程。

2.负责企业IT战略规划、年度计划的制定与组织实施。

3.负责企业IT基础设施（网络、服务器、存储等）的规划、建设、运维与管理。

4.负责企业信息系统的选型、建设、集成、运维及技术支持。

5.负责企业数据资产的管理，包括数据标准、数据质量、数据安全与数据应用的推进。

6.负责企业信息安全体系建设与日常安全管理，组织安全事件的应急响应。

7.负责IT资产的全生命周期管理。

8.组织开展IT相关的培训、宣传与推广工作。

第六条业务部门职责

各业务部门是IT资源的直接使用者和需求提出者，应履行以下职责：

1.配合IT管理部门制定与本部门业务相关的IT需求和规划。

2.遵守企业IT管理规章制度，规范使用IT资源。

3.负责本部门IT资产的日常保管和使用登记。

4.配合IT管理部门进行信息系统的测试、推广和应用。

5.及时报告本部门发生的IT故障、安全事件及可疑情况。

6.组织本部门员工参加IT安全和技能培训，提高信息安全意识。

第七条员工职责

全体员工应自觉遵守本规章及相关细则，正确、安全地使用企业IT资源，妥善保管个人账号及密码，积极参加信息安全培训，对本人在IT系统中的操作行为负责。

第三章IT资产管理

第八条资产分类与登记

IT资产包括硬件设备（计算机、服务器、网络设备、存储设备、移动终端等）和软件资产（操作系统、数据库、中间件、应用软件等）。IT管理部门负责建立IT资产台账，对所有IT资产进行统一登记、编号、标识，并定期进行盘点。

第九条资产采购与验收

IT资产的采购应遵循企业采购管理制度，由需求部门提出申请，IT管理部门审核技术规格，按审批流程报批后统一采购。资产到货后，由IT管理部门会同相关部门进行验收，验收合格后方可登记入库。

第十条资产领用与变更

员工因工作需要领用IT资产时，需办理领用手续。资产的转移、调拨、借用、报废等变更，应向IT管理部门提出申请，履行审批程序，并及时更新资产台账信息。

第十一条资产维护与报废

IT管理部门负责IT资产的专业维护。对于达到使用年限或无法修复的资产，应按照企业资产报废流程进行处置，确保数据安全清除，并及时注销资产台账。

第四章网络与通信管理

第十二条网络规划与建设

企业网络建设应符合整体规划，遵循相关技术标准。网络架构的调整、重要网络设备的配置变更，需由IT管理部门制定方案并按审批流程执行。

第十三条网络接入管理

企业网络实行准入控制。员工计算机接入企业网络需符合安全规范，安装必要的终端安全软件，并进行登记备案。禁止未经授权的设备接入企业内部网络。禁止私自更改网络配置、IP地址、MAC地址等信息。

第十四条网络安全与使用规范

严禁利用企业网络从事危害网络安全的活动，如未经授权访问他人系统、传播病毒木马、发送垃圾邮件、进行网络攻击等。禁止使用未经批准的外部网络服务（如公共云存储、即时通讯工具等）传输企业敏感信息。

第十五条网络设备管理

IT管理部门负责网络设备的配置、监控、维护和日志管理。重要网络设备的配置应定期备份，变更需记录备案。

第五章信息系统建设与运维管理

第十六条系统规划与立项

信息系统建设应符合企业发展战略和IT规划。大型或重要信息系统项