VQP-LAB-12 Ver B 预防措施控制程序.docxVIP

XXX汽车内部控制（深圳）有限公司

研发实验室

预防措施控制程序

Doc.ID:VQP-LAB-12

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版本:B

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姓名

职位/部门

签名

日期

制定/修订

仲彤

体系工程师/研发实验室

审核

彭深根

技术负责人/研发实验室

批准

危群

实验室经理/研发实验室

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修订记录

版本

日期

修订者

修订内容

A

2016.08.29

卢林

初始发行

B

2019.06.10

仲彤

按照CNAS-CL01:2018准则更新文件

目的

对管理体系或技术运作过程中潜在的不符合，采取的预防措施，以实现管理体系的持续改进。

范围

适用于本实验室对可能发生潜在不符合的预防控制的管理。

参考文件

3.1VQP-LAB-04《文件控制程序》

3.2VQP-LAB-10《不符合检测工作的控制管理程序》

3.3VQP-LAB-14《内部管理体系审核控制程序》

3.4VQP-LAB-15《管理评审控制程序》

定义和缩写

无

职责

5.1相关部门、岗位负责人负责相关预防措施的制定和具体实施。

5.2质量负责人负责主持管理体系改进工作，负责管理体系运行过程中质量管理方面的预防措施的评价工作。

5.3技术负责人负责检测工作技术运作方面预防措施的评价工作。

5.4实验室经理负责预防措施的批准。

5.5质量负责人负责预防措施实施的监督和跟踪验证。

5.6体系工程师应及时对预防措施的计划、实施、效果评估等记录进行归档。

流程图

无

程序

7.1持续改进

7.1.1本实验室通过质量方针和目标的落实贯彻、内外部审核结果、客户投诉、信息反馈、数据分析、纠

正和预防措施的实施及管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会，持续改进管理体系的有效性。

7.2预防措施

7.2.1潜在不符合的识别

潜在不符合的信息来源包括：市场调查、行业信息、政府文件、媒体报道、内审、外审、管理评

审、质量趋势及客户和社会的要求、期望、实验室间比对或能力验证结果等方面。

各部门、岗位人员应就质量管理和技术运作各环节与相关的管理工作，收集、报告潜在不符合的

有关信息。检测部负责检测过程潜在的不符合的收集和报告，质量负责人负责管理体系和客户

反馈信息等潜在不符合的收集和报告。

7.2.2潜在不符合的原因分析、预防措施计划的制定

责任部门、责任岗位或有关人员对已识别的潜在不符合进行原因分析，如人力资源、仪器设备、客户要求、方法和程序及数据分析，确定潜在不符合的原因和改进的机会（见《不符合项报告与纠正措施管理》。

针对分析出的根本原因制定预防措施计划，预防措施计划经质量/技术负责人评价，实验室经理批准，以确保其适宜有效性。

7.2.3预防措施计划的实施

相应责任岗位人员负责落实确定的预防措施的实施。

质量负责人进行预防措施实施的跟踪验证，并评价其有效性。若未达到要求，应反馈措施计划制定责任人重新分析原因，制定预防措施。

7.3预防措施若引起文件的更改,按《文件控制程序》执行。

7.4体系工程师保存预防措施的原因分析、制定、实施和验证的有关记录，确保提交管理评审。

记录

8.1VFM-LAB-P12F01《预防措施单》

附件

无