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税务局知识更新培训内容课件汇报人：XX

目录培训课程概子税务系统操作税务基础知识更新税务风险管理与防范05税务筹划与合规06培训效果评估与反馈

培训课程概览第一章

培训目标与要求强化实操技能通过案例分析，强化税务申报、审计等实操技能。提升专业知识掌握最新的税务法规和政策，提升税务处理能力。0102

课程结构安排税法原理及政策解读基础知识讲解税务申报与软件操作实操技能培训典型税务案例分析与讨论案例分析研讨

培训对象与适用范围培训对象税务工作人员适用范围各级税务局及纳税人

税务基础知识更新第二章

最新税法变动告别“劳务”一词，视同销售情形大幅缩减。增值税法修订实施《纳税缴费信用管理办法》，优化税务领域信用建设。纳税信用管理

税务申报流程更新推广在线申报系统，简化流程，提高效率。电子化申报介绍最新增加的税种及其申报流程与要求。新增税种申报

税务优惠政策解读01小微企业优惠月销10万内免征增值税，所得税减半征收。02高新技术企业研发费用加计扣除，享受15%优惠税率。03个税调整政策提高起征点，专项附加扣除，稿酬等享20%减免。

电子税务系统操作第三章

系统登录与认证介绍电子税务系统的登录步骤，确保用户能顺利进入系统。登录流程阐述身份认证的重要性及具体方法，保障系统操作的安全性。身份认证

电子申报操作流程用户需先登录电子税务局，进入申报模块。登录系统模块在相应模块录入申报数据，并进行仔细核对确保无误。数据录入与核对确认无误后提交申报，可查询申报状态及反馈结果。提交与反馈查询

系统常见问题处理指导解决用户登录不上、密码忘记等常见登录障碍。登录问题处理提供操作失误、系统卡顿等故障的快速解决方案。操作故障应对

税务风险管理与防范第四章

税务风险识别关注税法政策变动，及时识别因政策调整带来的税务风险。政策变动风险识别日常税务操作中可能因疏忽或误解导致的风险点。操作失误风险

风险评估与控制分析税务流程，识别可能存在的风险点。识别潜在风险01针对识别出的风险，制定具体的防控措施和应急预案。制定防控措施02

防范措施与案例分析建立健全的税务管理制度，明确税务操作流程，减少风险点。制度完善分析真实税务风险案例，总结经验教训，提升风险防范意识和能力。案例解析利用税务软件和技术手段，自动检测风险，提高防范效率和准确性。技术防范

税务筹划与合规第五章

合理税务筹划方法结合税收政策，合理利用税收优惠政策进行筹划，降低税负。利用政策优惠01通过调整企业经营结构，优化税务结构，实现税务合规与筹划的双重目标。调整经营结构02

税务合规性检查01自查申报资料核对申报资料准确性，确保无误。02审查税务流程审查税务流程合规性，避免违规操作。

税务争议解决途径首选面对面沟通，表达异议，寻求共识。对税务机关决定不服，可向上级机关申请复议。沟通协商行政复议

培训效果评估与反馈第六章

课后测试与考核通过在线平台进行知识测试，即时反馈成绩，评估学员掌握情况。在线测试01设置模拟场景进行实操考核，检验学员将知识应用于实际工作的能力。实操考核02

培训反馈收集通过问卷形式收集参训人员对培训内容、讲师表现等的反馈。问卷调查组织面对面访谈，深入了解参训人员的具体需求和改进建议。面对面访谈

持续教育计划安排根据评估结果，定期安排复训，巩固知识，更新税务法规理解。定期复训安排01针对学员反馈，设计个性化提升计划，强化薄弱环节，提升实操能力。个性化提升方案02

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