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药品采购操作规程

一、通过对供货企业资质审查，对药品质量验证，严防假劣药品流入本企

业。根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，制定、

本程序。

二、本操作规程适应于药品购进的操作。

三、内容：

1、药品的采购活动应当符合以下要求：确定供货单位的合法资格；确定所

购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格；与供货单位签订

质量保证协议。

2、采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，

经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考

察，对供货单位质量管理体系进行评价。

3、对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、

有效：

（1）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；

（2）营业执照及其年检证明复印件；

（3）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》

认证证书复印件；

（4）相关印章、随货同行单（票）样式；

（5）开户户名、开户银行及账号；

（6）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

4、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的

药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

以上资料应当归入药品质量档案。

5、应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：

（1）加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；

（2）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权

书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；

（3）供货单位及供货品种相关资料。

6、企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：（1）明确双方质量责任；

（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；

（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；

（4）药品质量符合药品标准等有关要求；

（5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；

（6）药品运输的质量保证及责任；

（7）质量保证协议的有效期限。

7、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用

名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售

货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税

票号码。

8、发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一

致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。

9、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、

规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、

中药饮片的还应当标明产地。

10、计算机药品采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成。系统

对各供货单位的合法资质，能够自动识别、审核，防止超出经营方式或经营

范围的采购行为发生。

11、计算机采购订单确认后，系统自动生成采购记录。

12、应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审

和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。

四、责任人：采购员、质量负责人、质量管理员。

药品到货收货操作规程

一、通过对到货药品进行收货，保证药品质量，根据《药品经营质量管理规

范》(2021年修订)等有关法律法规，特制定本操作规程。

二、本操作规程适用于药品到货的收货操作。

三、内容：

1、药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。

（1）检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可

能影响药品质量的现象，及时通知采购部门并报质量管理部门处理

（2）根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，

对不符合约定时限的，报质量管理部门处理。

（3）供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的

承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员；

收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部

门并报质量管理部门处理。

（4）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状

况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运

输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理，做好记录并

报质量管理部门处理。

2、药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购

记录。无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收；随货同行单（票）记

载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收

货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本企业实际情况不符

的，应当拒收，并通知