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消防设备有限公司内审资料（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）
消防设备有限公司内审资料（完整版）资料
(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）
内审资料
年度内审计划
编号：LF/QR-12-01 NO.
审核目的和范围：
审核目的：
验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。
审核范围：
钢质和木质防火门的相关产品。
被审核部门：
总经理、质量负责人、办公室、生产部、技质部、供应部、销售部。
审核依据：
本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、
GB12955-2021标准。
审核方法：
采用看、问、听、查的方法进行看现场、问问题、听回答、查记录。
计划审核时间：
年9月20日
编制/时间：审批/时间：
审核实施计划
编号：LF/QR-12-02 NO.
1.审核目的：
验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。
2.审核依据：
GB/T19001-2021idtISO9001：2021、本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2021标准。
3.审核覆盖产品：钢质和木质防火门的相关产品。
4.审核时间：年9月20日
首次会议时间：9月20日7时30分
末次会议时间：9月20日17时30分
5.审核组组长：潘南A组员：熊美鑫B
6.审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
时间
审核员
部门
审核涉及的质量管理体系要求条款及
防火门产品工厂质量保证能力要求条款
7:30~8:00
AB
所有部门
首次会议
8:00~9:00
A
总经理
5.25.35.45.55.66.16.27.28.2.11
9:00~10:00
A
销售部
7.28.2.17.48.410
8:30~9:30
B
供应部
7.28.2.17.48.43.19
10:30~11:30
B
质量负责人
4.2.24.2.35.5.25.5.38.18.2.28.51.189
11:30~13:00
午休
13:00~14:00
B
办公室
4.2.34.2.45.5.16.2128
14:00～15:30
B
技术质量部
5.5.17.17.68.2.38.2.48.38.5345679
15:30~16:30
A
生产部
4.2.45.5.16.26.36.47.523457910
16：30～17:00
AB
审核组会议
17:00～17:30
AB
所有部门
末次会议
编制/日期：审批/日期：
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：总经理审核员：日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.2以顾客为关注焦点
是否时刻关注顾客的需求，并尽力予以满足，针对顾客不满意，是否有改进计划和行动。
总经理对质量的重要性有深刻体会，能紧密关注顾客的需求。
√
5.3质量方针
是否制定了质量方针。
已制定了质量方针。
√
企业的质量方针是否符合企业的经营宗旨。
质量方针符合企业的经营宗旨。
√
企业的质量方针对质量管理是否具有指导作用。
质量方针对质量管理具有指导作用。
√
质量方针是否具有激励作用。
质量方针具有激励作用。
√
质量方针是否包含了持续改进的承诺。
质量方针包含了持续改进的承诺。
√
质量方针是否进行了充分的宣传和教育；抽查几名员工询问其是否理解公司的质量方针。
质量方针已进行了充分的宣传和教育，现场抽查3名员工均能完整回答。
√
5.4.1质量目标
是否制定科学的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与质量方针保持一致。
已制定较合理的质量目标。
√
；查看质量目标分解表进行核实。
质量目标已在各部门进行了分解。
√
5.5.1职责和权限
总经理是否对企业的职责和权限在各部门进行了合理的规定，是否举行会议对各部门的职责和权限进行相互沟通和理解
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