乌龟图内审检查表不合格含补充审核内容ok.docxVIP

MP1：

质量体系筹划，绩效指标

管理层

技术质量部

办公室

〔I〕公司的质量方针和目标、经营方案、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2021要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求

〔O〕质量管理体系文件、活动及记录/

是否满足ISO/TS16949：2021要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/

5.1-5.6/6.1；

8.5.3)

总经理对质量管理体系进展筹划，并满足质量目标以及ISO/TS16949:2021中4.1的要求。在对质量管理体系的变更进展筹划和

实施时，保持质量管理体系的完整性。

编制了绩效考核指标一览表，明确考核方

法和责任人。技术质量部配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。

合格

MP3：

职责权限，内部沟通

〔I〕岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息

〔O〕岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单

信息交流畅通、及时

总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，总经理指定管理者代表、顾客代表，以确保满足顾客的要求。不符合标准要求的产品或过程能迅速通知给负有纠正措施职

责和权限的管理者。负责生产质量的人员，

为了纠正质量问题，有权停顿生产。

合格

MP2：

经营方案

〔I〕信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客