项目风险管理表 (2).xlsxVIP

一、项目基本情况 风险等级 数量 发生概率 数量

项目名称： XX公司OA选型及实施 项目编号： 高风险 2 高 3

项目经理： 制作日期： 中风险 1 中 2

低风险 1 低 0

二、项目风险管理

序号 风险类型 风险描述 发生概率 影响程度 风险等级 风险

时间范围 风险

发生状态 风险影响 响应计划 责任人

或部门 影响程度 数量 风险发生状态 数量

1 工期风险 需求范围的不确定性，项目干系人前期对系统没有明确期望 高 极大 高风险 项目全过程 已发生 影响项目的进度，影响项目实施的进程 计划 信息部 极大 2 已发生 1

2 沟通不良

风险 项目组与项目各干系方沟通不良 高 极大 高风险 项目全过程 未发生 影响项目组成员的

积极性 计划1 信息部及项目组的成员 大 1 未发生 3

3 费用风险 项目进度失控，项目超预算 中 大 中风险 项目实施

后期 未发生 影响公司运行，项目超预算，加大公司负担 计划2 信息部 中 1

4 资源风险 资源无法及时到位 中 中 低风险 项目-软件实施阶段 未发生 影响项目的进度 计划3 采购部 小 0

5 合同风险 高

6 人力资源

风险

7 缺乏领导

支持风险

8 质量风险

9 工具风险

10 生产能力

风险

制作人： 审核人： 审核

日期：

备注：风险发生概率和风险等级划分为：“低”、“中”、“高”。

高风险：60%发生风险的可能性；中风险:30%-60%发生风险的可能性。

低风险30%发生风险的可能性；影响程度等级划分为：“极大”、“大”、“中”、“小”、“微小”五个层次。