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酒店每月经营分析报告
XXX酒店X月份经营分析报告
?
一、营业收入
1、\o酒店财务管理酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析因素（规定：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，规定简朴、清楚，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完毕指标——采用哪些有效措施：
?
?
?
B、未完毕指标——具体因素分析：
?
?
?
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降因素分析：
?
?
?
D、未完毕指标——下一步准备采用哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
?
?
?
E、尚需要\o酒店管理酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
?
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XXX酒店X月份经营分析报告
二、直接营业\o餐饮成本成本（毛利率）
?1、酒店财务部提供数据（单位：比例）：
项目
7月份
本月指标
本月完毕
本年指标
本年累计完毕
去年同期
差异
毛利率
?
?
?
2、分析（规定：由酒店总办牵头营业部门作出分析，规定简朴、清楚，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完毕指标——采用哪些有效措施：
?
?
?
B、未完毕指标——具体因素分析：
?
?
?
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降因素分析：
?
?
?
D、未完毕指标的——下一步准备采用哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
?
?
?
E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
?
?
XXX酒店X月份经营分析报告
三、税金
项目
7月份
本月指标
本月完毕
本月完毕率
本年指标
本年累计完毕
本年累计完毕率
去年同期累计
增长率
税款
?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：
2、分析（规定：由财务部进行分析）
A、已完毕指标采用过哪些有效措施：
?
?
?
???B、未完毕指标因素分析：
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析：
?
?
?
???D、在未完毕指标的情况下，下一步准备采用哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
?
?
?
???E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
?
?
XXX酒店X月份经营分析报告
四、能源
项目
7月份
本月指标
本月完毕
本年指标
本年累计完毕
全年能耗比指标
截止本月能耗比
去年同期能耗比
差异
能源额
?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，规定简朴、清楚，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、节能降耗采用哪些措施：
?
?
?
???B、能耗超标因素分析：
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析：
?
?
?
???D、下一步节能降耗采用哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
?
?
?
???E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
?
?
XXX酒店X月份经营分析报告
五、工资
项目
7月份
本月指标
本月完毕
本年指标
本年累计完毕
全年工资比指标
截止本月工资比
去年同期工资比
差异
工资额
?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，规定简朴、清楚，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、工资控制采用过哪些措施：
?
?
?
???B、超指标因素分析：
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析：
?
?
?
???D、在超指标的情况下，下一步准备采用的措施（以下将作为下个月分析重点）：
?
?
?
???E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
?
?
XXX酒店X月份经营分析报告
六、福利费
项目
7月份
本月指标
本月完毕
本年指标
本年累计完毕
全年福利比指标
截止本月福利比
去年同期福利比
差异
福利费
?1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：
2、经营分析（规定：由酒店总办牵头责任部门（涉及饭堂费用及社保费用）作出分析，规定简朴、清楚，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完毕指标采用哪些有效的措施：
?
?
?
???B、未完毕指标因素分析：
?
?
?
???C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析：
?
?
?
???D、未完毕指标，下一步准备采用哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：
?
?
?
???E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：
?
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