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农产品原料采购管理规定

一、总则

农产品原料采购是生产加工企业保障产品质量、稳定供应链的关键环节。为规范采购流程，确保原料质量，降低采购成本，特制定本管理规定。本规定适用于公司所有涉及农产品原料的采购活动，所有相关部门及人员需严格遵守。

二、采购流程管理

（一）需求确认

1.各生产部门根据生产计划，每月5日前提交原料需求清单，包括品种、数量、质量要求等。

2.采购部审核需求清单，确认采购优先级及预算。

3.特殊需求需经技术部门验证后报管理层审批。

（二）供应商选择

1.采购部根据原料特性，筛选至少3家合格供应商，并进行资质审核（包括营业执照、生产许可证、质检报告等）。

2.对供应商进行综合评估，包括价格、质量稳定性、交货及时性等，择优选择。

3.定期（每季度）对供应商进行复评，不合格者清退出场。

（三）采购执行

1.采购合同签订：明确原料品种、数量、价格、交货时间、验收标准等条款。

2.订单下达：采购部向供应商下达采购订单，并跟踪生产进度。

3.质检抽检：原料到货后，质检部门按比例抽检，合格后方可入库；不合格品按合同约定处理。

（四）入库管理

1.仓库接收原料时，核对数量、批次等信息，并填写入库单。

2.原料按类别分区存放，做好防潮、防虫、防污染措施。

3.建立原料台账，记录采购批次、入库时间、保质期等关键信息。

三、质量控制标准

（一）感官指标

1.外观：色泽正常、无霉变、无虫蛀。

2.气味：无异味、无腐败味。

3.组织：形态完整、无破损。

（二）理化指标

1.水分含量：根据原料种类设定合理范围（如蔬菜≤90%，谷物≤14%）。

2.杂质率：≤2%，不得含有砂石、金属等异物。

3.农药残留：符合国家食品安全标准（如蔬菜农残≤0.02mg/kg）。

（三）微生物指标

1.大肠菌群：≤30CFU/g。

2.致病菌：不得检出沙门氏菌等。

四、成本与风险管理

（一）成本控制

1.定期（每月）对比市场价与采购价，优化采购策略。

2.采用批量采购或战略合作模式，争取折扣优惠。

3.节假日等特殊时期，提前锁定价格，避免临时涨价。

（二）风险防范

1.建立原料替代方案，应对供应商断供风险。

2.采购合同中加入质量违约条款，明确赔偿标准。

3.对高风险原料（如易腐烂类）缩短采购周期，减少库存积压。

五、附则

（一）本规定由采购部负责解释，自发布之日起实施。

（二）各部门需定期（每半年）对执行情况进行复盘，并修订完善。

（三）如有未尽事宜，参照国家食品安全相关标准执行。

一、总则

农产品原料采购是生产加工企业保障产品质量、稳定供应链的关键环节。为规范采购流程，确保原料质量，降低采购成本，特制定本管理规定。本规定适用于公司所有涉及农产品原料的采购活动，所有相关部门及人员需严格遵守。本规定的目的是通过建立标准化、系统化的采购管理体系，提升采购效率，控制采购风险，为后续生产加工提供稳定可靠的基础保障。

二、采购流程管理

（一）需求确认

1.需求提报：各生产部门根据生产计划、季节性因素、库存水平及市场预测，每月3日前（遇节假日顺延）使用标准化的《原料需求申请表》（见附件一）提交原料需求清单。该清单应详细列明以下内容：

(1)原料品种名称（精确到具体品系或等级，如“山东章丘大葱一级品”）；

(2)预计需求数量（精确到克/斤/公斤/吨等）；

(3)质量要求（明确感官指标、理化指标、微生物指标的具体标准或参照标准编号）；

(4)期望到货日期或时间段；

(5)用途说明（如用于A产品生产）；

(6)特殊包装要求（如有）。

2.需求审核：采购部收到需求清单后，应在2个工作日内完成审核。审核内容包括：

(1)需求的合理性（与生产计划匹配度）；

(2)采购预算的符合性；

(3)质量要求的可行性（结合供应商能力和市场情况）。

审核过程中，采购部可与企业内部技术部门（如品控部、研发部）沟通，对特殊或新增的质量要求进行确认。

3.需求批准与下达：审核通过的需求清单，经部门负责人签字确认后，由采购部纳入正式采购计划。对于金额较大或质量要求特殊的采购需求，需报请主管采购的副总经理或总经理批准后执行。采购部根据批准的需求清单，编制详细的采购任务书。

（二）供应商选择与评估

1.供应商寻源：

(1)采购部根据原料特性，通过以下途径寻找潜在供应商：

(a)行业展会、交易会；

(b)在线采购平台、行业资讯；

(c)现有供应商推荐；

(d)定期市场调研。

(2)建立合格供应商名录。对初步筛选出的供应商，进行初步资质审查，确保其具备合法的经营主体资格、基本的生产能力、符合基本的安全生产和卫生条件。

2.供应商资质审核：对拟合作供应商，采购部需组织相关部门（采购、技术、品控）对其进行